Organizacja Andrzej i marcin śliwińscy osiągnęła 37 676 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 598 716 zł. Pozostałe przychody to 78 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 630 717 zł.
Zysk netto wyniósł 2 967 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 017 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 676 724 zł w 2022 roku.
• 32 712 778 zł w 2021 roku.
• 33 053 139 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 587 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 967 999 zł w 2022 roku.
• 1 468 099 zł w 2021 roku.
• -905 348 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Andrzej i marcin śliwińscy wynosi 3,34 mln zł.
EBITDA Andrzej i marcin śliwińscy wynosi 4,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
602 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 343 337 zł w
2022 roku.
• 1 785 169 zł w
2021 roku.
• -582 486 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
581 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 283 323 zł w
2022 roku.
• 3 236 133 zł w
2021 roku.
• 844 021 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andrzej i marcin śliwińscy wynosi 37 630 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
640 539 zł a 94 191 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 563 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 630 353 zł w 2022 roku.
• 37 486 718 zł w 2021 roku.
• 30 740 155 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andrzej i marcin śliwińscy wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
• 1,59% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 746 557
zł.
Koszty operacyjne Andrzej i marcin śliwińscy wyniosły 34 255 379
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 746 557 zł w 2022 roku
• 1 160 684 zł w 2021 roku
• 1 220 548 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andrzej i marcin śliwińscy wyniosła 854 421 zł.
a
ktywa trwałe to 728 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 854 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 854 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 411 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 854 421 zł w 2022 roku.
• 27 656 127 zł w 2021 roku.
• 26 839 230 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 347%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 348%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 69.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andrzej i marcin śliwińscy wyniosły 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 854 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 014 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 zł w 2022 roku
• 14 581 722 zł w 2021 roku
• 15 232 924 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andrzej i marcin śliwińscy wykazała przychody na poziomie 37 676 724 zł.
Organizacja zarobiła 2 967 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 967 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku