Organizacja Inwestor dom osiągnęła 886 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 000 zł. Pozostałe przychody to 574 722 zł.
Całkowite koszty wyniosły -338 013 zł.
Zysk netto wyniósł 650 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 886 722 zł w 2024 roku.
• 312 002 zł w 2023 roku.
• 312 760 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 650 013 zł w 2024 roku.
• 84 791 zł w 2023 roku.
• 15 174 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestor dom wynosi 3 458 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
266 831 zł a 9 100 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 458 030 zł w 2024 roku.
• 663 986 zł w 2023 roku.
• 322 432 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestor dom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 241
zł.
Koszty operacyjne Inwestor dom wyniosły 227 812
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 241 zł w 2024 roku
• 179 499 zł w 2023 roku
• 250 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2024 roku
•
80% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestor dom wyniosła 465 601 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 465 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 465 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 355 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 465 601 zł w 2024 roku.
• 179 221 zł w 2023 roku.
• 102 873 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 140%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 183%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestor dom wyniosły 109 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 465 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 826 zł w 2024 roku
• 23 459 zł w 2023 roku
• 31 902 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestor dom wykazała przychody na poziomie 886 722 zł.
Organizacja zarobiła 658 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 650 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8895 zł w 2024 roku
• 2447 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Inwestor dom wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawelec Janusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Bernach Jacek
posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Socha Józef
posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Socha Józef (33% udziałów)
• Bernach Jacek (33% udziałów)
• Pawelec Janusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.10.2013 do 11.02.2014:
• Socha Józef (33% udziałów)
• Pawelec Janusz (33% udziałów)
W okresie od 30.08.2013 do 28.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Siwiec Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.