Oferowanie akcesoriów komputerowych, w tym sprzętu gamingowego
Usługi serwisowe i wsparcie techniczne dla klientów
Szybka realizacja zamówień z konkurencyjnymi cenami
Dostępność zakupu online poprzez sklep internetowy
M SYSTEMS to firma zajmująca się dystrybucją oraz sprzedażą szerokiej gamy sprzętu komputerowego i akcesoriów. Oferuje różnorodne modele komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów oraz akcesoriów komputerowych, dostosowanych do potrzeb zarówno użytkowników domowych, jak i profesjonalnych. Specjalnością organizacji są komputery gamingowe, które wyróżniają się wysoką wydajnością oraz wbudowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. M SYSTEMS zapewnia również usługi serwisowe oraz wsparcie techniczne, co znacząco podnosi komfort użytkowników. Klientom oferowana jest również opcja zakupu produktów poprzez sklep internetowy, co umożliwia wygodne i szybkie zakupy z dostawą. Dodatkowo, firma dba o konkurencyjne ceny oraz szybki czas realizacji zamówień, co czyni ją atrakcyjną na rynku. M SYSTEMS wyróżnia się na tle konkurencji poprzez wyjątkową jakość obsługi oraz dostępność różnorodnych produktów, co sprawia, że zdobyła uznanie wielu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M systems osiągnęła 335 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 335 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 281 319 zł.
Zysk netto wyniósł 53 865 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 335 185 zł w 2023 roku.
• 303 389 zł w 2022 roku.
• 314 330 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 865 zł w 2023 roku.
• 39 735 zł w 2022 roku.
• 18 600 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M systems wynosi 59 tys. zł.
EBITDA M systems wynosi 59 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 59 243 zł w
2023 roku.
• 43 665 zł w
2022 roku.
• 20 440 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 243 zł w
2023 roku.
• 43 665 zł w
2022 roku.
• 20 440 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M systems wynosi 600 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 380 zł a 860 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 600 298 zł w 2023 roku.
• 482 181 zł w 2022 roku.
• 388 633 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M systems wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 734
zł.
Koszty operacyjne M systems wyniosły 275 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 734 zł w 2023 roku
• 173 541 zł w 2022 roku
• 171 600 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M systems wyniosła 247 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 215 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 514 zł w 2023 roku.
• 183 256 zł w 2022 roku.
• 160 500 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 279.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M systems wyniosły 32 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 341 zł w 2023 roku
• 21 949 zł w 2022 roku
• 20 927 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M systems wykazała przychody na poziomie 335 185 zł.
Organizacja zarobiła 59 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 896 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5378 zł w 2023 roku
• 3930 zł w 2022 roku
• 1840 zł w 2021 roku