Organizacja Linear estate osiągnęła 338 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 338 021 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 252 722 zł.
Zysk netto wyniósł 85 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 338 021 zł w 2023 roku.
• 292 849 zł w 2022 roku.
• 211 026 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 299 zł w 2023 roku.
• 57 895 zł w 2022 roku.
• 59 873 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Linear estate wynosi 226 tys. zł.
EBITDA Linear estate wynosi 287 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 225 858 zł w
2023 roku.
• 177 183 zł w
2022 roku.
• 121 971 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 287 434 zł w
2023 roku.
• 238 760 zł w
2022 roku.
• 168 153 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Linear estate wynosi 724 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 766 zł a 1 194 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 724 308 zł w 2023 roku.
• 520 603 zł w 2022 roku.
• 430 545 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Linear estate wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Linear estate wyniosły 112 163
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Linear estate wyniosła 2 402 992 zł.
a
ktywa trwałe to 2 385 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 402 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 210 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 192 638 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 402 992 zł w 2023 roku.
• 2 596 448 zł w 2022 roku.
• 2 602 678 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Linear estate wyniosły 2 192 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 402 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 365 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 192 638 zł w 2023 roku
• 2 471 393 zł w 2022 roku
• 2 535 518 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Linear estate wykazała przychody na poziomie 338 021 zł.
Organizacja zarobiła 93 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8436 zł w 2023 roku
• 5629 zł w 2022 roku
• 5288 zł w 2021 roku
Organizacja Linear estate wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rejmer Agata
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.06.2021 jest
Rejmer Agata
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2021 do 29.06.2021:
• Rachuba Mariusz (50% udziałów)
• Kacprzyk Grzegorz (50% udziałów)
W okresie od 13.06.2016 do 20.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Rachuba Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.