Organizacja Orlis ubezpieczenia osiągnęła 2 116 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 116 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 001 984 zł.
Zysk netto wyniósł 114 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 116 905 zł w 2023 roku.
• 1 749 044 zł w 2022 roku.
• 1 515 323 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 922 zł w 2023 roku.
• 84 395 zł w 2022 roku.
• 76 716 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orlis ubezpieczenia wynosi 126 tys. zł.
EBITDA Orlis ubezpieczenia wynosi 126 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 404 zł w
2023 roku.
• 92 742 zł w
2022 roku.
• 83 809 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 126 404 zł w
2023 roku.
• 96 654 zł w
2022 roku.
• 92 306 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orlis ubezpieczenia wynosi 2 139 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
268 850 zł a 5 292 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 139 808 zł w 2023 roku.
• 1 688 520 zł w 2022 roku.
• 1 440 943 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orlis ubezpieczenia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 147
zł.
Koszty operacyjne Orlis ubezpieczenia wyniosły 1 990 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 147 zł w 2023 roku
• 61 049 zł w 2022 roku
• 43 862 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orlis ubezpieczenia wyniosła 542 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 542 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 542 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 358 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 542 845 zł w 2023 roku.
• 401 417 zł w 2022 roku.
• 317 236 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orlis ubezpieczenia wyniosły 184 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 542 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 377 zł w 2023 roku
• 154 872 zł w 2022 roku
• 152 086 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orlis ubezpieczenia wykazała przychody na poziomie 2 116 905 zł.
Organizacja zarobiła 126 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 376 zł w 2023 roku
• 8347 zł w 2022 roku
• 7093 zł w 2021 roku
Organizacja Orlis ubezpieczenia wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Budna Elżbieta
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Sojka Agnieszka
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Kierepka Tomasz
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kierepka Tomasz (33% udziałów)
• Sojka Agnieszka (33% udziałów)
• Budna Elżbieta (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2022 do 26.11.2024:
• Świątkowska Aleksandra (33% udziałów)
• Sojka Agnieszka (33% udziałów)
• Budna Elżbieta (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.07.2020 do 16.03.2022:
• Kierepka Tomasz (33% udziałów)
• Sojka Agnieszka (33% udziałów)
• Budna Elżbieta (33% udziałów)