Organizacja Slawex osiągnęła 35 019 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 019 376 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 089 656 zł.
Zysk netto wyniósł 929 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 279 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 019 376 zł w 2023 roku.
• 30 283 599 zł w 2022 roku.
• 22 221 421 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 929 720 zł w 2023 roku.
• 312 830 zł w 2022 roku.
• 322 098 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Slawex wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Slawex wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
188 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 179 388 zł w
2023 roku.
• 416 693 zł w
2022 roku.
• 410 487 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
205 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 297 678 zł w
2023 roku.
• 549 592 zł w
2022 roku.
• 550 900 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Slawex wynosi 28 870 034 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 804 905 zł a 87 548 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 395 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 870 034 zł w 2023 roku.
• 22 548 000 zł w 2022 roku.
• 16 975 667 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Slawex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 361 192
zł.
Koszty operacyjne Slawex wyniosły 33 839 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
604 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 361 192 zł w 2023 roku
• 3 638 029 zł w 2022 roku
• 2 941 138 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Slawex wyniosła 3 999 388 zł.
a
ktywa trwałe to 368 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 630 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 999 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 406 540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 592 849 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 609 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 999 388 zł w 2023 roku.
• 3 404 133 zł w 2022 roku.
• 2 596 944 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Slawex wyniosły 1 592 849 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 999 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 592 849 zł w 2023 roku
• 1 927 313 zł w 2022 roku
• 1 432 954 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Slawex wykazała przychody na poziomie 35 019 376 zł.
Organizacja zarobiła 1 177 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 248 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 929 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 248 103 zł w 2023 roku
• 97 811 zł w 2022 roku
• 87 708 zł w 2021 roku
Organizacja Slawex wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.