BRZOZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000189999 NIP
7822086830 REGON
631271302

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
38,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
32,7 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
OLEŚNICA
Adres
MJR. H. SUCHARSKIEGO, 17
Kod pocztowy
56-400
Rejestracja
2004-01-26
Rozpoczęcie działalności
1998-12-23
Kapitał zakładowy
535000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Brzoza osiągnęła 38 526 978 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 38 526 978 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 37 255 576 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 271 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 805 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 526 978 zł w 2023 roku.
• 31 619 838 zł w 2022 roku.
• 24 516 315 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 140 541 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 271 403 zł w 2023 roku.
• 544 203 zł w 2022 roku.
• 536 276 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Brzoza wynosi 32 702 540 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 932 277 zł a 96 317 446 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 537 347 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 702 540 zł w 2023 roku.
• 24 670 042 zł w 2022 roku.
• 19 776 043 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brzoza wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Brzoza wyniosła 4 812 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 720 265 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 092 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 812 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 576 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 236 531 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 006 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 812 901 zł w 2023 roku.
• 3 823 690 zł w 2022 roku.
• 3 102 476 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Brzoza wyniosły 2 236 531 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 812 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 346 920 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 236 531 zł w 2023 roku
• 1 939 243 zł w 2022 roku
• 1 386 839 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Brzoza wykazała przychody na poziomie 38 526 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 585 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 314 199 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 271 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 367 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 314 199 zł w 2023 roku
• 146 776 zł w 2022 roku
• 134 239 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Brzoza wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zarzycki Piotr posiada 570 udziałów, które stanowią 53.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zarzycka Jadwiga posiada 330 udziałów, które stanowią 30.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Itm Polska posiada 170 udziałów, które stanowią 15.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.01.2008 jest Zarzycki Piotr kontrolujący 53% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2007 do 08.01.2008 była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 26.01.2004 do 15.10.2007 najwięcej udziałów posiadał Koźlak Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.

Podobne organizacje do BRZOZA

Organizacja Numer KRS
1
INEST SP. Z O.O.
0000363979
2
GUARDA SP. Z O.O.
0000135797
3
ALFA QUEST SP. Z O.O. SP. K.
0000671811
4
TEREKIA SP. Z O.O.
0000526987
5
SKLEP SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWY A.M.FRANKIEWICZ, K.WIGLUSZ
0000129823
6
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "PRZYSZŁOŚĆ"
0000065320
7
NANTES SP. Z O.O.
0000218422
8
BEMAG SP. J. MAGDALENA SOŁTYSIK I JACEK ULIASZ
0000272737
9
ARAWELO SP. Z O.O.
0000675436
10
OFELIA SP. Z O.O.
0000179168
11
FULTOM SP. Z O.O.
0000138384
12
MANET SP. Z O.O.
0000483301
13
FELIPA SP. Z O.O.
0000179305
14
SLAWEX SP. Z O.O.
0000465037
15
DIONIZJA SP. Z O.O.
0000173311
16
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BRUSACH
0000095372
17
HURAGAN SP. Z O.O.
0000147368
18
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SĘDZISZOWIE
0000153177
19
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000135349
20
LISBOA SP. Z O.O.
0000179078
21
PASEO SP. Z O.O.
0000526988
22
TALAN SP. Z O.O.
0000543627
23
"AG ŁAKOTA" ANDRZEJ ŁAKOTA, GRZEGORZ ŁAKOTA, WIESŁAWA
0000009780
24
GMINNA SPÓŁDZIELNIA W GAJEWIE
0000127345
25
IBARA SP. Z O.O.
0000541505
26
SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000042920
27
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "TĘCZA"
0000213795
28
LUTNIA SP. Z O.O.
0000182009
29
ANIMI SP. Z O.O.
0000366345
30
MARKETVITA SP. Z O.O.
0000765207