SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Art - team partnerzy osiągnęła 29 147 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 110 059 zł. Pozostałe przychody to 36 999 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 850 945 zł.
Zysk netto wyniósł 1 259 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 630 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 147 058 zł w 2023 roku.
• 23 520 777 zł w 2022 roku.
• 15 341 754 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 259 114 zł w 2023 roku.
• 588 619 zł w 2022 roku.
• 349 059 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art - team partnerzy wynosi 1,61 mln zł.
EBITDA Art - team partnerzy wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
159 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 606 083 zł w
2023 roku.
• 775 338 zł w
2022 roku.
• 457 458 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
164 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 672 732 zł w
2023 roku.
• 1 228 027 zł w
2022 roku.
• 537 300 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art - team partnerzy wynosi 25 894 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 426 242 zł a 72 867 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 355 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 894 068 zł w 2023 roku.
• 19 103 011 zł w 2022 roku.
• 12 588 122 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art - team partnerzy wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 285 953
zł.
Koszty operacyjne Art - team partnerzy wyniosły 27 503 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
421 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 285 953 zł w 2023 roku
• 2 103 078 zł w 2022 roku
• 1 186 007 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art - team partnerzy wyniosła 3 761 268 zł.
a
ktywa trwałe to 1 454 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 306 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 761 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 901 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 859 612 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 761 268 zł w 2023 roku.
• 3 353 627 zł w 2022 roku.
• 2 806 600 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art - team partnerzy wyniosły 1 859 612 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 761 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 859 612 zł w 2023 roku
• 1 929 606 zł w 2022 roku
• 1 521 199 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art - team partnerzy wykazała przychody na poziomie 29 147 058 zł.
Organizacja zarobiła 1 639 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 379 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 259 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 126 664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 379 992 zł w 2023 roku
• 217 099 zł w 2022 roku
• 132 483 zł w 2021 roku
Organizacja Art - team partnerzy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klawikowski Tomasz (33% udziałów)
• Skotarczak Rafał (33% udziałów)
• Tatkowski Arkadiusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.04.2021 do 07.02.2022:
• Klawikowski Tomasz (31% udziałów)
• Skotarczak Rafał (31% udziałów)
• Tatkowski Arkadiusz (31% udziałów)