Organizacja Solid.w osiągnęła 27 997 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 997 067 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 923 791 zł.
Zysk netto wyniósł 1 073 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 584 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 997 067 zł w 2023 roku.
• 25 723 614 zł w 2022 roku.
• 22 827 354 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -247 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 073 276 zł w 2023 roku.
• 726 134 zł w 2022 roku.
• 1 567 457 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solid.w wynosi 24 401 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 443 582 zł a 69 992 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 401 399 zł w 2023 roku.
• 20 691 964 zł w 2022 roku.
• 23 896 079 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solid.w wyniosła 4 628 951 zł.
a
ktywa trwałe to 1 672 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 956 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 628 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 924 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 704 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 628 951 zł w 2023 roku.
• 3 652 179 zł w 2022 roku.
• 4 224 341 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solid.w wyniosły 2 704 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 628 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 845 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 704 174 zł w 2023 roku
• 2 801 045 zł w 2022 roku
• 1 013 654 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solid.w wykazała przychody na poziomie 27 997 067 zł.
Organizacja zarobiła 1 343 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 270 286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 073 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 286 zł w 2023 roku
• 178 565 zł w 2022 roku
• 260 424 zł w 2021 roku
Organizacja Solid.w wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.