Organizacja Solid.w osiągnęła 28 858 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 857 120 zł. Pozostałe przychody to 1805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 408 094 zł.
Zysk netto wyniósł 1 449 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 010 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 858 925 zł w 2024 roku.
• 27 997 067 zł w 2023 roku.
• 25 723 614 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 449 027 zł w 2024 roku.
• 1 073 276 zł w 2023 roku.
• 726 134 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solid.w wynosi 1,82 mln zł.
EBITDA Solid.w wynosi 2,17 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 816 765 zł w
2024 roku.
• 1 343 816 zł w
2023 roku.
• 904 825 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 173 625 zł w
2024 roku.
• 1 622 319 zł w
2023 roku.
• 1 070 451 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solid.w wynosi 27 567 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 532 415 zł a 72 147 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 223 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 567 805 zł w 2024 roku.
• 24 401 399 zł w 2023 roku.
• 20 691 964 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solid.w wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
pozostaje bez zmian
w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solid.w charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 331 350
zł.
Koszty operacyjne Solid.w wyniosły 27 040 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
348 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 331 350 zł w 2024 roku
• 2 996 103 zł w 2023 roku
• 2 411 458 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solid.w wyniosła 4 389 069 zł.
a
ktywa trwałe to 1 605 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 783 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 389 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 376 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 012 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 389 069 zł w 2024 roku.
• 4 628 951 zł w 2023 roku.
• 3 652 179 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solid.w wyniosły 1 012 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 389 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 012 516 zł w 2024 roku
• 2 704 174 zł w 2023 roku
• 2 801 045 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solid.w wykazała przychody na poziomie 28 858 925 zł.
Organizacja zarobiła 1 818 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 369 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 449 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 369 474 zł w 2024 roku
• 270 286 zł w 2023 roku
• 178 565 zł w 2022 roku
Organizacja Solid.w wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.