Organizacja Copy system osiągnęła 8 408 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 256 095 zł. Pozostałe przychody to 151 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 282 426 zł.
Zysk netto wyniósł 1 973 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 653 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 408 005 zł w 2022 roku.
• 8 957 683 zł w 2021 roku.
• 6 947 396 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 973 669 zł w 2022 roku.
• 2 399 593 zł w 2021 roku.
• 1 918 983 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Copy system wynosi 22 375 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 875 673 zł a 47 336 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 676 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 375 684 zł w 2022 roku.
• 23 067 580 zł w 2021 roku.
• 18 005 256 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Copy system wyniosła 12 850 202 zł.
a
ktywa trwałe to 6 834 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 015 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 850 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 834 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 015 972 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 770 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 850 202 zł w 2022 roku.
• 11 120 464 zł w 2021 roku.
• 8 846 708 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Copy system wyniosły 1 015 972 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 850 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 015 972 zł w 2022 roku
• 1 123 902 zł w 2021 roku
• 1 249 738 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Copy system wykazała przychody na poziomie 8 408 005 zł.
Organizacja zarobiła 2 375 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 401 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 973 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 401 614 zł w 2022 roku
• 217 578 zł w 2021 roku
• 409 615 zł w 2020 roku
Organizacja Copy system wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.