Dostarczanie urządzeń biurowych: kopiarki, skanery, drukarki.
Sprzedaż materiałów eksploatacyjnych: oryginalne i zamienniki.
Serwis autoryzowany: naprawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
Oferowanie zdalnego wsparcia technicznego dla klientów.
Usługi dzierżawy i audyty druku dla optymalizacji kosztów.
Copy System jest firmą specjalizującą się w kompleksowym zarządzaniu drukiem oraz dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań biurowych. W swojej ofercie posiada różnorodne urządzenia, takie jak kopiarki, skanery, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne, co czyni jej propozycję atrakcyjną zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Oferuje także wysokiej jakości materiały eksploatacyjne, w tym oryginalne produkty oraz ich zamienniki. Klienci mogą skorzystać z autoryzowanego serwisu urządzeń drukujących, a także innowacyjnych rozwiązań softwarowych, które wspierają codzienne funkcjonowanie biur. Copy System wprowadza również usługi zarządzania korespondencją, co pozwala na efektywne nawet gigantyczne ilości zadań administracyjnych. Istnieje możliwość dzierżawy urządzeń, co umożliwia firmom oszczędzenia kosztów związanych z zakupem sprzętu. Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje audyty druku, które pozwalają na optymalizację kosztów, co jest kluczowe w dzisiejszym zróżnicowanym środowisku biznesowym. Misją Copy System jest nie tylko sprzedaż, ale również edukacja klientów, aby mogli świadomie korzystać z dostępnych rozwiązań oraz technologii. Ich podejście do klienta jest nacechowane troską o społeczność oraz dążeniem do ewolucji pozytywnej w reprezentowanej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Copy system osiągnęła 10 139 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 875 399 zł. Pozostałe przychody to 263 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 889 057 zł.
Zysk netto wyniósł 2 986 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 832 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 139 205 zł w 2023 roku.
• 8 408 005 zł w 2022 roku.
• 8 957 683 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 352 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 986 342 zł w 2023 roku.
• 1 973 669 zł w 2022 roku.
• 2 399 593 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Copy system wynosi 3,32 mln zł.
EBITDA Copy system wynosi 3,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
384 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 324 806 zł w
2023 roku.
• 2 569 965 zł w
2022 roku.
• 2 751 876 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
315 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 522 575 zł w
2023 roku.
• 2 761 578 zł w
2022 roku.
• 2 962 744 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Copy system wynosi 29 820 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 115 429 zł a 59 282 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 471 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 820 265 zł w 2023 roku.
• 22 375 684 zł w 2022 roku.
• 23 067 580 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Copy system wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 003 623
zł.
Koszty operacyjne Copy system wyniosły 6 550 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 003 623 zł w 2023 roku
• 918 390 zł w 2022 roku
• 813 090 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Copy system wyniosła 16 455 132 zł.
a
ktywa trwałe to 7 664 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 790 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 455 132 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 820 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 634 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 076 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 455 132 zł w 2023 roku.
• 12 850 202 zł w 2022 roku.
• 11 120 464 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Copy system wyniosły 1 634 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 455 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 634 560 zł w 2023 roku
• 1 015 972 zł w 2022 roku
• 1 123 902 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Copy system wykazała przychody na poziomie 10 139 205 zł.
Organizacja zarobiła 3 517 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 530 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 986 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 530 744 zł w 2023 roku
• 401 614 zł w 2022 roku
• 217 578 zł w 2021 roku
Organizacja Copy system wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.