Organizacja Airtech int. osiągnęła 1 459 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 448 528 zł. Pozostałe przychody to 11 206 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 444 431 zł.
Zysk netto wyniósł 4097 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 117 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 459 734 zł w 2023 roku.
• 684 022 zł w 2022 roku.
• 3 597 574 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4097 zł w 2023 roku.
• -55 627 zł w 2022 roku.
• 4825 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Airtech int. wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Airtech int. wynosi -6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6147 zł w
2023 roku.
• -59 544 zł w
2022 roku.
• -18 923 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6147 zł w
2023 roku.
• -59 544 zł w
2022 roku.
• -18 923 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Airtech int. wynosi 989 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 649 336 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -742 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 989 546 zł w 2023 roku.
• 456 015 zł w 2022 roku.
• 2 417 684 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Airtech int. wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 665
zł.
Koszty operacyjne Airtech int. wyniosły 1 454 675
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 665 zł w 2023 roku
• 7099 zł w 2022 roku
• 6608 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Airtech int. wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 860 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 860 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 803 433 zł w 2023 roku.
• 1 000 848 zł w 2022 roku.
• 1 242 797 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Airtech int. wyniosły 1 860 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 803 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 860 511 zł w 2023 roku
• 1 062 024 zł w 2022 roku
• 1 248 345 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Airtech int. wykazała przychody na poziomie 1 459 734 zł.
Organizacja zarobiła 5059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 962 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3972 zł w 2021 roku
Organizacja Airtech int. wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.