Pałac Minoga to odrestaurowany zabytek położony w pięknej okolicy w pobliżu Krakowa, który oferuje wyjątkową scenerię dla różnorodnych uroczystości. Ten malowniczy obiekt łączy w sobie bogatą historię z nowoczesnym podejściem do organizacji wydarzeń. Zespół Pałacu Minoga specjalizuje się w organizacji wesel, przyjęć rodzinnych oraz eventów firmowych w oryginalnej, parkowej scenerii. Oferowane winnice są częścią regionalnej manufaktury, w której goście mogą zasmakować w lokalnych winach i doświadczyć degustacji, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Wyjątkowe przestrzenie, w tym zachowany od 1898 roku spichlerz, mogą pomieścić do 300 osób, co umożliwia organizację większych wydarzeń. Pałac Minoga wyróżnia się niepowtarzalną atmosferą, która łączy elementy natury, historii i elegancji, zapewniając jednocześnie nieograniczone możliwości aranżacji każdej uroczystości, co sprawia, że każda okazja staje się niezapomniana.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Minoga pałac osiągnęła 3 752 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 505 363 zł. Pozostałe przychody to 247 054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 154 422 zł.
Zysk netto wyniósł 350 940 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 412 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 752 416 zł w 2024 roku.
• 3 486 147 zł w 2023 roku.
• 2 231 197 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 940 zł w 2024 roku.
• 431 885 zł w 2023 roku.
• 71 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Minoga pałac wynosi 28 021 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 509 403 zł a 128 620 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 289 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 021 782 zł w 2024 roku.
• 30 079 842 zł w 2023 roku.
• 20 516 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minoga pałac wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 775 251
zł.
Koszty operacyjne Minoga pałac wyniosły 3 367 308
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 775 251 zł w 2024 roku
• 715 943 zł w 2023 roku
• 551 617 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Minoga pałac wyniosła 33 334 484 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 479 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 854 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 334 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 155 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 179 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 596 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 334 484 zł w 2024 roku.
• 36 199 539 zł w 2023 roku.
• 26 117 121 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Minoga pałac wyniosły 1 179 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 334 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 179 270 zł w 2024 roku
• 1 495 266 zł w 2023 roku
• 1 125 776 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Minoga pałac wykazała przychody na poziomie 3 752 416 zł.
Organizacja zarobiła 383 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 940 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 712 zł w 2024 roku
• 16 707 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Minoga pałac wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Engari
posiada 99957 udziałów, które stanowią 90.7% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2023 jest
Engari
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2021 do 14.02.2023
był Engari
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 15.04.2021 do 29.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Engari . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.