EURO TSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433667 NIP
5842728710 REGON
221747050

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
472,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
414 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
316,7 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. LUCYNY KRZEMIENIECKIEJ, 9A
Kod pocztowy
80-448
Rejestracja
2012-09-19
Rozpoczęcie działalności
2012-09-19
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euro tss osiągnęła 472 520 210 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 469 982 637 zł. Pozostałe przychody to 2 537 574 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 469 568 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 414 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 600 818 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 520 210 zł w 2023 roku.
• 144 468 647 zł w 2022 roku.
• 101 478 414 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 072 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 127 zł w 2023 roku.
• 1 139 829 zł w 2022 roku.
• -33 198 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Euro tss wynosi -1,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Euro tss wynosi -1,63 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 269 508 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 633 728 zł w 2023 roku.
• 1 575 303 zł w 2022 roku.
• 57 974 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 269 508 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 633 728 zł w 2023 roku.
• 1 576 396 zł w 2022 roku.
• 57 974 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Euro tss wynosi 316 669 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 181 300 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 668 834 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 316 669 981 zł w 2023 roku.
• 100 871 748 zł w 2022 roku.
• 67 652 276 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro tss wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 2,73% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Euro tss wyniosły 471 616 365 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5176 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Euro tss wyniosła 4 506 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 701 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 804 901 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 506 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -222 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 729 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 745 742 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 506 758 zł w 2023 roku.
• 3 904 591 zł w 2022 roku.
• 7 473 850 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -186%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Euro tss wyniosły 4 729 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 506 758 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 762 388 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 729 190 zł w 2023 roku
• 4 541 149 zł w 2022 roku
• 9 250 237 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 62.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 124% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euro tss wykazała przychody na poziomie 472 520 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 585 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 171 191 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 127 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 532 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 191 zł w 2023 roku
• 299 011 zł w 2022 roku
• 11 027 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euro tss wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zawadzki Sławomir posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żeligowski Łukasz posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żeligowski Łukasz (50% udziałów)
• Zawadzki Sławomir (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2022 do 17.12.2024 był Adwell Media Ltd kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 13.01.2016 do 17.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Korzistka Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 73%.

Podobne organizacje do EURO TSS

Organizacja Numer KRS
1
HP OPERATOR FINANSOWY SP. Z O.O.
0000199916
2
GUARANTOR SP. Z O.O.
0000582580
3
"BW" FINANSE SP. Z O.O.
0000050121
4
MIKOŁOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁOWIE
0000099638
5
PROMESY SP. Z O.O.
0000534096
6
APCOIN SP. Z O.O.
0000882612
7
M.CAPITAL SP. Z O.O.
0000397170
8
EURO-CASH PLUS SP. Z O.O.
0000170578
9
GIEŁDA DEWIZ SP. Z O.O.
0000512178
10
BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY
0000073381
11
NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
0000077552
12
YETIPAY SP. Z O.O.
0000384458
13
TRUST CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000910604
14
HIACYNT SP. Z O.O.
0000468747
15
BLACK ROSE FINANCE SP. Z O.O.
0000048387
16
WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
0000036781
17
BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROSŁAWIU
0000107948
18
POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZKOWIE
0000156687
19
POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY WE WRZEŚNI
0000103927
20
NICOLAUS BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU
0000116492
21
LABRU FUND SP. Z O.O.
0000878219
22
KDR FINANCE CONSULTING SP. Z O.O.
0000345719
23
STEFCZYK FINANSE S.A.
0000677966
24
SYNERGA.FUND S.A.
0000370642
25
SANN SP. Z O.O.
0000639823
26
LAOL SP. Z O.O.
0000626400
27
PRO DOMO SP. Z O.O.
0000382536
28
EURO MEDICAL FINANCE SP. Z O.O.
0000474153
29
BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEŹNIE
0000094874
30
BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ
0000081900