Emisja personalnych tokenów przez aplikację mobilną.
Możliwość zdobywania kapitału i bliskiej interakcji z fanami.
Firma SAPIENCY Sp. z o.o. jest nowatorską platformą, która umożliwia tokenizację osobistych marek oraz różnych projektów, zarówno biznesowych, jak i non-profit. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu stworzenia Giełdy Marek Osobistych Sapiency, uniwersalnego narzędzia wykorzystującego technologię blockchain. Platforma ta ma formę aplikacji mobilnej, w której artyści, sportowcy, influencerzy i przedsiębiorcy mogą emitować swoje personalne tokeny, dzięki którym mogą pozyskiwać kapitał na rozwój. Tokeny te pozwalają użytkownikom na angażowanie się w poszczególne projekty poprzez ich nabywanie i uczestnictwo w życiu emitentów tokenów. Działania SAPIENCY charakteryzują się kombinacją elementów społecznościowych znanych z takich platform jak Patreon i TikTok oraz mechanizmów giełdowych, dzięki czemu twórcy mogą nawiązywać jeszcze bliższe relacje z fanami przy jednoczesnym wzroście wartości ich działalności. Przykładem tego podejścia jest przypadek Sarah, popularnej influencerki, która wykorzystała tokeny do zgromadzenia funduszy na rozwój swojej kariery, przyciągając jednocześnie swoich subskrybentów do głębszej interakcji poprzez specjalne transmisje na żywo i głosowania dotyczące kolejnych pomysłów. Sapiency oferuje również osobne mechanizmy, takie jak przedsprzedaż tokenów, której celem jest umożliwienie emitentom uzyskania początkowego finansowania niezależnego od tradycyjnych źródeł. Zdobyte przez fundusze pozwoliły firmie na wprowadzenie rozwiązań, które są proste, skalowalne i dostosowane do potrzeb różnych użytkowników, co czyni z Sapiency unikalne i wartościowe narzędzie dla wszystkich pragnących rozwijać swoje projekty poprzez nowoczesne rozwiązania finansowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sapiency osiągnęła 2 077 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 077 366 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 404 661 zł.
Strata netto wyniosła 1 327 296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 415 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 077 366 zł w 2023 roku.
• 6 330 412 zł w 2022 roku.
• 4 549 875 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -265 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 327 296 zł w 2023 roku.
• -55 222 zł w 2022 roku.
• 1 190 560 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sapiency wynosi -1,31 mln zł.
EBITDA Sapiency wynosi -126 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sapiency wynosi 1 430 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 193 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 430 959 zł w 2023 roku.
• 5 231 330 zł w 2022 roku.
• 8 902 082 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapiency wynosi 4,46%. To oznacza, że firma ma szansę 4,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,879% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,46% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 814
zł.
Koszty operacyjne Sapiency wyniosły 3 386 312
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 363 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 814 zł w 2023 roku
• 1 426 559 zł w 2022 roku
• 835 422 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapiency wyniosła 4 279 585 zł.
a
ktywa trwałe to 3 421 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 279 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 218 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 855 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 279 855 zł w 2023 roku.
• 4 774 963 zł w 2022 roku.
• 4 737 962 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,162%.
Marża operacyjna wyniosła -63%.
Marża netto wyniosła -64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -432.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapiency wyniosły 4 218 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 279 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 843 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 218 458 zł w 2023 roku
• 3 426 888 zł w 2022 roku
• 3 262 506 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sapiency wykazała przychody na poziomie 2 077 366 zł.
Organizacja zarobiła -1 327 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 327 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 91 587 zł w 2021 roku