INCLUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429300 NIP
8943040827 REGON
021933801

Podsumowanie

aktywa

634 tys.

przychód

653 tys.

zysk

171 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GRABISZYŃSKA, 163

Kod pocztowy

53-439

Rejestracja

2012-08-07

Rozpoczęcie działalności

2012-08-07

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.inclutech.pl

biuro@inclutech.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWUOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘKSZEJ LUCZBY OSÓB OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

KOMISJA REWIZYJNA

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inclutech osiągnęła 652 670 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 554 649 zł. Pozostałe przychody to 98 021 zł.

Całkowite koszty wyniosły 383 492 zł.

Zysk netto wyniósł 171 157 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 652 670 zł w 2023 roku.
• 432 915 zł w 2022 roku.
• 480 112 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 157 zł w 2023 roku.
• 137 530 zł w 2022 roku.
• 164 865 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

82283.05

-13768.56

92697

-5945.13

261156.71

48274.46

317964.81

28157.2

480111.56

164865.24

432915.3

137530.22

652670.32

171157.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inclutech wynosi 1 511 815 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 392 072 zł a 2 396 202 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 511 815 zł w 2023 roku.
• 1 102 435 zł w 2022 roku.
• 1 140 092 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

54855.37

205707.63

61798

231742.5

15789.68

382992

675842.44

36907.58

361512.92

794912.03

160556.51

1140091.85

2308113.36

263704.18

1102435.26

1925423.08

392072.14

1511814.8

2396201.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inclutech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 575 zł.

Koszty operacyjne Inclutech wyniosły 443 443 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 957 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 575 zł w 2023 roku
• 148 230 zł w 2022 roku
• 156 671 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inclutech wyniosła 634 151 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 194 162 zł.

ktywa obrotowe to 439 988 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 634 151 zł.

apitał (fundusz) własny to 522 763 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 388 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 634 151 zł w 2023 roku.
• 419 360 zł w 2022 roku.
• 319 782 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4253.01

4241.46

61502.83

263836.2

319782.42

419359.94

634150.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.2374

0.6471

-0.1588

-0.1673

-1.4017

0.2184

-0.0524

-0.0641

0.7849

2.293

0.2001

0.1848

0.1067

0.5722

0.0923

0.0886

0.5156

0.7701

0.3473

0.3434

0.328

0.3911

0.0044

0.3177

0.2699

0.3274

0.2005

0.2622

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inclutech wyniosły 111 388 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 634 151 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 388 zł w 2023 roku
• 67 754 zł w 2022 roku
• 105 707 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 97.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4253.01

25529.43

6.0027

4241.46

31463.01

7.418

61502.83

40449.92

0.6577

263836.2

214626.09

0.8135

319782.42

105707.07

0.3306

419359.94

67754.37

0.1616

634150.61

111387.76

0.1756

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inclutech wykazała przychody na poziomie 652 670 zł.

Organizacja zarobiła 189 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 201 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 157 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3034 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 201 zł w 2023 roku
• 8146 zł w 2022 roku
• 1656 zł w 2021 roku

Wartość

3198

789

1656

8146

18201

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Inclutech wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.198198198198198

0.430622009569378

0.134529147982063

0.936585365853659

0.19496855345912

0.187919463087248

0.0338164251207729

0.804878048780488

0.211382113821138

0.423076923076923

0.121951219512195

0.946188340807175

0.218579234972678

0.221556886227545

0.0486725663716814

0.651785714285714

0.745967741935484

0.506382978723404

0.387096774193548

0.621145374449339

0.806451612903226

0.790960451977401

0.956331877729258

0.960526315789474

0.788546255506608

0.670542635658915

0.569105691056911

0.577519379844961

0.691629955947137

0.629441624365482

0.608695652173913

0.647826086956522

0.786026200873362

0.708860759493671

0.83206106870229

0.615384615384615

0.634980988593156

0.388392857142857

0.94475138121547

0.948275862068966

0.947368421052632

0.836283185840708

0.733050847457627

0.805555555555556

0.543933054393305

0.628458498023715

0.296943231441048

0.896174863387978

0.355932203389831

0.837606837606838

0.689956331877729

0.790393013100437

0.786802030456853

0.556149732620321

0.626262626262626

0.315508021390374

0.873417721518987

0.816326530612245

0.8

0.60427807486631

0.78494623655914

Powiązania

K MICHAŁ - organ nadzoru

K WYRWAŁ BARBARA - organ nadzoru

P KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

K PEDA ALINA - reprezentacja, wspólnik

F ARIEL - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2012

30.03.2015

Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu Do Kształcenia "twoje Nowe Możliwości"

Organizacja

wspólnik

30.03.2015

P Krzysztof

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

30.03.2015

K Peda Alina

Maj 1986

Osoba

organ nadzoru

23.02.2023

F Ariel

Listopad 1985

Osoba

organ nadzoru

23.02.2023

K Wyrwał Barbara

Wrzesień 1979

Osoba

organ nadzoru

23.02.2023

K Michał

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

07.08.2012

P Krzysztof

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

30.03.2015

K Peda Alina

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Kowalczyk Peda Alina posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Peda Krzysztof posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Peda Krzysztof (50% udziałów)
• Kowalczyk Peda Alina (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2012 do 30.03.2015 był Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu Do Kształcenia "twoje Nowe Możliwości" kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do INCLUTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKOPIANINA SP. Z O.O.	0000493878
2	BRAJL PUNKT SP. Z O.O.	0000641566
3	TOPAGO GROUP SP. Z O.O.	0000382967
4	FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS SP. Z O.O.	0000645572
5	PRINTMEDIA ARC SP. Z O.O.	0000690757
6	FLEKSOGRAFICZNA SP. Z O.O.	0000691299
7	ARDEN PREPRESS STUDIO SP. Z O.O.	0000179929
8	VIAINFRA SP. Z O.O.	0000430154
9	PURE BLACK SP. Z O.O.	0000618897
10	PRINT MEDIA STUDIO SP. Z O.O.	0000211483
11	DRUKARNIA WALDEMAR GRZEBYTA SP. Z O.O.	0000379395
12	WYDAWNICTWO OD.NOWA SP. Z O.O.	0000114613
13	WYDAWNICTWO PEJZAŻ - STADNICKI SP. K.	0000684989
14	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297
15	DRUKARNIA DOLNOŚLĄSKA SP. Z O.O.	0000578307
16	MJW TRADE SP. Z O.O.	0000459670
17	TALKING HEADS SP. Z O.O.	0000304982
18	FULL COLOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000308229
19	FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP	0000024865
20	BELARTO POLSKA SP. Z O.O.	0000400199
21	4-B GROUP SP. Z O.O.	0000493084
22	FUNDACJA ART-KREATYWNI	0000654679
23	PAPER PLANE SP. Z O.O.	0000373077
24	PAWPRINT SP. Z O.O.	0000594917
25	DRUKARNIA MAJORCZYK SP. Z O.O.	0000412018
26	CORAXE SP. Z O.O.	0000957292
27	PRIPA SP. Z O.O.	0000806165
28	AP PRINT SP. Z O.O.	0000899608
29	CMYK STUDIO SP. Z O.O.	0000360553
30	SIMPLE MEDIA SP. Z O.O.	0000326578

INCLUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429300 NIP 8943040827 REGON 021933801

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INCLUTECH

INCLUTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429300 NIP
8943040827 REGON
021933801