Centrum handlowe w Pobiedziskach z wieloma sklepami
Oferuje usługi zdrowotne w Ośrodku Zdrowia
Skład handlowy z artykułami budowlanymi i metalowymi
Klinika DentoMedical z pełną obsługą medyczną
Budowa marketu budowlanego w trakcie realizacji
Galeria Różana to nowoczesne centrum handlowe znajdujące się w Pobiedziskach, które oferuje różnorodne usługi oraz atrakcje zakupowe. W jej skład wchodzi wiele popularnych sklepów, w tym Pepco oraz Rossmann, zapewniających klientom szeroki asortyment artykułów codziennego użytku. Poza działalnością handlową, Galeria Różana angażuje się także w sektory zdrowia i budownictwa. W jej obszarze znajduje się Ośrodek Zdrowia, który oferuje usługi lekarzy rodzinnych oraz stomatologii, zapewniając mieszkańcom dostęp do opieki medycznej. Dodatkowo, skład handlowy Szczepańscy oferuje artykuły metalowe, instalacyjne oraz budowlane. Klinika DentoMedical dostarcza profesjonalne usługi dentystyczne oraz specjalistyczne z zakresu ortodoncji i dietetyki. Galeria Różana aktywnie rozwija swoją ofertę, w tym budowę marketu budowlanego, co umożliwi klientom nabycie niezbędnych materiałów do remontów i budowy w jednym miejscu. Organizatorem centrów handlowych jest firma KAM Szczepańscy, która kieruje się wartościami lojalności, uczciwości i profesjonalizmu, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Historia Galerii Różanej to jednak nie tylko zakupy – to również miejsce, które łączy różnorodne aspekty życia lokalnej społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Galeria różana osiągnęła 3600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2661 zł.
Zysk netto wyniósł 939 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3600 zł w 2023 roku.
• 3300 zł w 2022 roku.
• 3600 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 939 zł w 2023 roku.
• -840 zł w 2022 roku.
• 786 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Galeria różana wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Galeria różana wynosi 1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1052 zł w
2023 roku.
• -808 zł w
2022 roku.
• 868 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1052 zł w
2023 roku.
• -808 zł w
2022 roku.
• 868 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galeria różana wynosi 14 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5400 zł a 43 721 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 354 zł w 2023 roku.
• 9104 zł w 2022 roku.
• 13 668 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galeria różana wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Galeria różana wyniosły 2548
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galeria różana wyniosła 35 242 zł.
a
ktywa trwałe to 8000 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 242 zł w 2023 roku.
• 29 548 zł w 2022 roku.
• 25 718 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galeria różana wyniosły 24 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 311 zł w 2023 roku
• 20 342 zł w 2022 roku
• 14 887 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galeria różana wykazała przychody na poziomie 3600 zł.
Organizacja zarobiła 1052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 zł w 2023 roku
• 32 zł w 2022 roku
• 82 zł w 2021 roku
Organizacja Galeria różana wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000004%.