SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Sun eko osiągnęła 586 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 586 982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 745 452 zł.
Strata netto wyniosła 158 470 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 586 982 zł w 2024 roku.
• 723 394 zł w 2023 roku.
• 868 861 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -158 470 zł w 2024 roku.
• -85 949 zł w 2023 roku.
• 8852 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sun eko wynosi -104 tys. zł.
EBITDA Sun eko wynosi 412 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -103 988 zł w
2024 roku.
• -20 833 zł w
2023 roku.
• 83 847 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 412 138 zł w
2024 roku.
• 495 293 zł w
2023 roku.
• 599 972 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sun eko wynosi 391 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 467 455 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 391 321 zł w 2024 roku.
• 482 262 zł w 2023 roku.
• 642 048 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sun eko wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 601
zł.
Koszty operacyjne Sun eko wyniosły 690 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 601 zł w 2024 roku
• 130 118 zł w 2023 roku
• 112 769 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sun eko wyniosła 1 394 788 zł.
a
ktywa trwałe to 1 032 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 362 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 394 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -207 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 602 675 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -323 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 394 788 zł w 2024 roku.
• 1 883 778 zł w 2023 roku.
• 2 296 429 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sun eko wyniosły 1 602 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 394 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -370 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 602 675 zł w 2024 roku
• 1 933 195 zł w 2023 roku
• 2 259 898 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sun eko wykazała przychody na poziomie 586 982 zł.
Organizacja zarobiła -158 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -158 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sun eko wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gajek Sylwester
posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Gajek Monika
posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Gajek Sebastian
posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gajek Sebastian (33% udziałów)
• Gajek Monika (33% udziałów)
• Gajek Sylwester (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2012 do 06.06.2017:
• Gajek Sebastian (33% udziałów)
• Gajek Monika (33% udziałów)
• Gajek Sylwester (33% udziałów)