WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Solar energy poland osiągnęła 599 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 599 041 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 693 018 zł.
Strata netto wyniosła 93 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 599 041 zł w 2024 roku.
• 281 712 zł w 2023 roku.
• 916 053 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 977 zł w 2024 roku.
• -120 563 zł w 2023 roku.
• 512 989 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solar energy poland wynosi -94 tys. zł.
EBITDA Solar energy poland wynosi 97 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar energy poland wynosi 573 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 497 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 573 839 zł w 2024 roku.
• 432 769 zł w 2023 roku.
• 2 998 041 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solar energy poland wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Solar energy poland wyniosły 692 590
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solar energy poland wyniosła 2 683 015 zł.
a
ktywa trwałe to 2 054 435 zł.
a
ktywa obrotowe to 628 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 683 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 232 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 450 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 683 015 zł w 2024 roku.
• 1 734 115 zł w 2023 roku.
• 1 730 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solar energy poland wyniosły 2 450 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 683 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 450 377 zł w 2024 roku
• 1 407 500 zł w 2023 roku
• 1 283 200 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 184.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solar energy poland wykazała przychody na poziomie 599 041 zł.
Organizacja zarobiła -93 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 226 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Solar energy poland wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wawrzyn Marek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wawrzyn Eryk
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Wawrzyn Adrian
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 08.05.2023 jest
Wawrzyn Marek
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2018 do 08.05.2023
był Wawrzyn Marek
kontrolując 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2012 do 23.08.2018:
• Wawrzyn Hanna (25% udziałów)
• Wawrzyn Marek (25% udziałów)
• Siłownie Wiatrowe (25% udziałów)
• Romaniszyn Wawrzyniec (25% udziałów)