Organizacja Pv wronów osiągnęła 728 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 728 669 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 634 686 zł.
Zysk netto wyniósł 93 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 182 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 728 669 zł w 2023 roku.
• 162 862 zł w 2022 roku.
• 14 585 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 982 zł w 2023 roku.
• -267 582 zł w 2022 roku.
• -6250 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pv wronów wynosi 185 tys. zł.
EBITDA Pv wronów wynosi 456 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pv wronów wynosi 861 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 821 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 861 709 zł w 2023 roku.
• 108 575 zł w 2022 roku.
• 11 533 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pv wronów wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.
• 0,78% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 477
zł.
Koszty operacyjne Pv wronów wyniosły 544 104
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 477 zł w 2023 roku
• 2832 zł w 2022 roku
• 241 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pv wronów wyniosła 2 049 394 zł.
a
ktywa trwałe to 1 942 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 049 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -171 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 220 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 512 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 049 394 zł w 2023 roku.
• 2 349 454 zł w 2022 roku.
• 2 828 161 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pv wronów wyniosły 2 220 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 049 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 555 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 220 889 zł w 2023 roku
• 2 614 624 zł w 2022 roku
• 2 825 748 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pv wronów wykazała przychody na poziomie 728 669 zł.
Organizacja zarobiła 93 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku