Organizacja Lema food company osiągnęła 116 512 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 116 411 745 zł. Pozostałe przychody to 100 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 086 990 zł.
Zysk netto wyniósł 5 324 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 355 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 116 512 274 zł w 2023 roku.
• 111 041 088 zł w 2022 roku.
• 59 322 285 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 356 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 324 755 zł w 2023 roku.
• 4 958 903 zł w 2022 roku.
• 2 029 792 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lema food company wynosi 9,19 mln zł.
EBITDA Lema food company wynosi 10,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
804 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 185 169 zł w
2023 roku.
• 6 371 114 zł w
2022 roku.
• 3 292 903 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
917 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 108 326 zł w
2023 roku.
• 7 215 992 zł w
2022 roku.
• 4 069 948 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lema food company wynosi 115 326 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 352 336 zł a 291 280 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 853 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 326 205 zł w 2023 roku.
• 108 052 563 zł w 2022 roku.
• 61 709 983 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lema food company wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 021 189
zł.
Koszty operacyjne Lema food company wyniosły 107 226 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
530 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 021 189 zł w 2023 roku
• 4 453 245 zł w 2022 roku
• 3 389 113 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lema food company wyniosła 29 352 025 zł.
a
ktywa trwałe to 8 011 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 340 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 352 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 803 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 548 910 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 842 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 352 025 zł w 2023 roku.
• 26 543 289 zł w 2022 roku.
• 22 276 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lema food company wyniosły 7 548 910 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 352 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 811 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 548 910 zł w 2023 roku
• 7 623 877 zł w 2022 roku
• 3 552 654 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lema food company wykazała przychody na poziomie 116 512 274 zł.
Organizacja zarobiła 7 280 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 955 537 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 324 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 955 537 zł w 2023 roku
• 1 592 100 zł w 2022 roku
• 1 158 382 zł w 2021 roku
Organizacja Lema food company wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bedir Sahin
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.03.2013 jest
Bedir Sahin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2012 do 29.03.2013
był Adir Renas
kontrolując 100% udziałów.