M&A KRUPIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000421442 NIP
6821767556 REGON
122575275

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
497,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
648,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
71 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
957,9 mln
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
PRZEMĘCZANKI
Adres
, 32
Kod pocztowy
32-107
Rejestracja
2012-05-23
Rozpoczęcie działalności
2012-05-23
Kapitał zakładowy
40000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja M&a krupińscy osiągnęła 648 323 829 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 643 731 441 zł. Pozostałe przychody to 4 592 388 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 572 725 845 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 71 005 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 619 373 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 648 323 829 zł w 2023 roku.
• 542 942 946 zł w 2022 roku.
• 403 191 973 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 863 761 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 005 595 zł w 2023 roku.
• 50 911 734 zł w 2022 roku.
• 44 434 605 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT M&a krupińscy wynosi 99,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA M&a krupińscy wynosi 125,55 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 546 847 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 456 268 zł w 2023 roku.
• 60 647 152 zł w 2022 roku.
• 70 092 904 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 394 644 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 550 918 zł w 2023 roku.
• 84 426 223 zł w 2022 roku.
• 92 738 771 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji M&a krupińscy wynosi 957 903 505 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 241 665 238 zł a 1 620 809 573 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 931 784 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 957 903 505 zł w 2023 roku.
• 779 868 873 zł w 2022 roku.
• 632 102 260 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&a krupińscy wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 045 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne M&a krupińscy wyniosły 544 275 173 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 840 969 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 045 811 zł w 2023 roku
• 80 005 023 zł w 2022 roku
• 68 042 441 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów M&a krupińscy wyniosła 497 299 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 391 044 779 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 106 254 765 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 497 299 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 322 025 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 194 723 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 079 226 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 482 222 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 497 299 544 zł w 2023 roku.
• 455 147 714 zł w 2022 roku.
• 419 473 301 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania M&a krupińscy wyniosły 175 079 226 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 497 299 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 017 593 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 079 226 zł w 2023 roku
• 169 467 749 zł w 2022 roku
• 172 047 712 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja M&a krupińscy wykazała przychody na poziomie 648 323 829 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 90 232 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 19 227 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 005 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 930 182 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 227 103 zł w 2023 roku
• 5 336 382 zł w 2022 roku
• 15 100 342 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja M&a krupińscy wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krupiński Andrzej posiada 547093 udziałów, które stanowią 68.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Krupińska Maria posiada 252907 udziałów, które stanowią 31.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.08.2023 jest Krupiński Andrzej kontrolujący 68% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2017 do 30.08.2023 był Krupiński Andrzej kontrolując 98% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 20.09.2016 do 22.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Krupińscy Management . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do M&A KRUPIŃSCY

Organizacja Numer KRS
1
OEX S.A.
0000222514
2
ABBOTT HOLDINGS POLAND SP. Z O.O.
0000519151
3
NOVOL HOLDING SP. Z O.O.
0000555603
4
PELLA CAPITAL SP. Z O.O.
0000847890
5
JJP VENTURES SP. Z O.O.
0000826877
6
SOKPOL HOLDING SP. Z O.O.
0000639016
7
HYPERION CAPITAL SP. Z O.O.
0000595403
8
CHS HOLDING SP. Z O.O.
0000703965
9
KTGI SP. Z O.O.
0000650258
10
SIARKOPOL TARNOBRZEG SP. Z O.O.
0000673893
11
GREEN HOLDING SP. Z O.O.
0000428271
12
MAGO HOLDING SP. Z O.O.
0000753191
13
CARSERVIS S.A.
0000053632
14
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
0000033561
15
DAJMAR SP. Z O.O.
0000452457
16
FABRYKA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH S.A.
0000006822
17
GRUPA STALMOT S.A.
0000374327
18
BIDCORP POLAND SP. Z O.O.
0000332122
19
KURKUS HOLDING SP. Z O.O.
0000566859
20
HS POLAND HOLDINGS SP. Z O.O.
0000268541
21
E.ON ENERGY INFRASTRUCTURE SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.
0000198264
22
HOLDCO S.A.
0000664211
23
MDM HOLDING SP. Z O.O.
0000514770
24
CYBER_FOLKS S.A.
0000685595
25
AGROS HOLDING S.A.
0000022192
26
REFTON INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000611185
27
ARGE SP. Z O.O.
0000006118
28
MARMA HOLDING SP. Z O.O.
0000315725
29
GRUPA NOWY SZPITAL HOLDING S.A.
0000568640
30
CONSOLIDATED INVEST SP. Z O.O.
0000760049