Organizacja 4dom osiągnęła 4 273 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 265 459 zł. Pozostałe przychody to 8539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 169 940 zł.
Zysk netto wyniósł 95 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 533 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 273 998 zł w 2022 roku.
• 2 697 270 zł w 2021 roku.
• 2 902 795 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 519 zł w 2022 roku.
• 85 204 zł w 2021 roku.
• 54 329 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4dom wynosi 3 533 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
302 394 zł a 10 684 995 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 533 802 zł w 2022 roku.
• 2 369 749 zł w 2021 roku.
• 2 319 364 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4dom wyniosła 6 478 767 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 445 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 478 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 403 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 075 575 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 074 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 478 767 zł w 2022 roku.
• 4 148 497 zł w 2021 roku.
• 3 604 443 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4dom wyniosły 6 075 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 478 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 017 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 075 575 zł w 2022 roku
• 3 840 824 zł w 2021 roku
• 3 381 974 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4dom wykazała przychody na poziomie 4 273 998 zł.
Organizacja zarobiła 109 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 705 zł w 2022 roku
• 8599 zł w 2021 roku
• 11 325 zł w 2020 roku
Organizacja 4dom wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grona Wojciech
posiada 560 udziałów, które stanowią 56% firmy.