Organizacja Enter osiągnęła 4 141 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 078 407 zł. Pozostałe przychody to 62 845 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 075 501 zł.
Zysk netto wyniósł 2906 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 252 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 141 253 zł w 2022 roku.
• 3 053 095 zł w 2021 roku.
• 2 860 196 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2906 zł w 2022 roku.
• 5253 zł w 2021 roku.
• 2411 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enter wynosi 3 201 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 063 zł a 10 353 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 201 910 zł w 2022 roku.
• 2 483 676 zł w 2021 roku.
• 2 339 770 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enter wyniosła 2 052 869 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 276 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 776 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 052 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 572 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 480 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 052 869 zł w 2022 roku.
• 1 180 457 zł w 2021 roku.
• 896 560 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enter wyniosły 1 480 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 052 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 480 271 zł w 2022 roku
• 610 765 zł w 2021 roku
• 332 121 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enter wykazała przychody na poziomie 4 141 253 zł.
Organizacja zarobiła 4807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1901 zł w 2022 roku
• 1630 zł w 2021 roku
• 1469 zł w 2020 roku
Organizacja Enter wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Milej Mirosław
posiada 63 udziałów, które stanowią 88.7% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2008 jest
Milej Mirosław
kontrolujący 89% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2008 do 23.10.2008
był Stefański Roman
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 30.11.2005 do 24.04.2008 najwięcej udziałów posiadał Stefański Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.