Organizacja Powiększenie osiągnęła 3 208 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 198 427 zł. Pozostałe przychody to 10 047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 772 514 zł.
Zysk netto wyniósł 425 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 197 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 208 473 zł w 2023 roku.
• 1 694 515 zł w 2022 roku.
• 2 424 405 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 425 912 zł w 2023 roku.
• -158 494 zł w 2022 roku.
• 167 324 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Powiększenie wynosi 4 684 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
841 752 zł a 8 021 184 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 684 384 zł w 2023 roku.
• 1 651 995 zł w 2022 roku.
• 2 926 754 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Powiększenie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 494 574
zł.
Koszty operacyjne Powiększenie wyniosły 2 776 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 494 574 zł w 2023 roku
• 347 495 zł w 2022 roku
• 431 741 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Powiększenie wyniosła 1 209 804 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8669 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 201 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 209 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 122 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 209 804 zł w 2023 roku.
• 728 785 zł w 2022 roku.
• 917 077 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Powiększenie wyniosły 87 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 209 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 468 zł w 2023 roku
• 32 360 zł w 2022 roku
• 62 159 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Powiększenie wykazała przychody na poziomie 3 208 473 zł.
Organizacja zarobiła 430 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 425 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4932 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku