Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

JF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000403293 NIP
7773222953 REGON
301985649

Podsumowanie

aktywa

44 mln

przychód

671 tys.

zysk

-4 mln

wartość firmy

447 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN WLKP.

Adres

DWORCOWA, 25

Kod pocztowy

62-025

Rejestracja

2011-11-30

Rozpoczęcie działalności

2011-11-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, ZGODNIE Z SPOSOBEM REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Reklama DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jf nieruchomości osiągnęła 671 112 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 671 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 658 567 zł.

Strata netto wyniosła 3 987 456 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 671 112 zł w 2023 roku.
• 763 083 zł w 2022 roku.
• 676 336 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -610 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 987 456 zł w 2023 roku.
• -1 309 194 zł w 2022 roku.
• -45 781 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

456749.02

-326527.64

144917.42

-846323.16

1048439.37

317610.15

305687.9

-2868805.62

676335.66

-45781.07

763082.58

-1309194.03

671111.76

-3987455.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jf nieruchomości wynosi -300 tys. zł.

EBITDA Jf nieruchomości wynosi 70 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 40 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -300 254 zł w 2023 roku.
• -354 374 zł w 2022 roku.
• -45 280 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 691 zł w 2023 roku.
• 15 571 zł w 2022 roku.
• 324 665 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jf nieruchomości wynosi 447 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 677 779 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 447 408 zł w 2023 roku.
• 508 722 zł w 2022 roku.
• 450 890 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

304499.35

1141872.55

96611.61

362293.55

1969400.18

4446542.1

203791.93

764219.75

450890.44

1690839.15

508721.72

1907706.45

447407.84

1677779.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jf nieruchomości wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2023 roku.
• 1,10% w 2022 roku.
• 1,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7800 zł.

Koszty operacyjne Jf nieruchomości wyniosły 971 366 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1300 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7800 zł w 2023 roku
• 6600 zł w 2022 roku
• 7200 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jf nieruchomości wyniosła 43 950 819 zł.

ktywa trwałe to 42 188 591 zł.

ktywa obrotowe to 1 762 228 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 950 819 zł.

apitał (fundusz) własny to -10 525 111 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 475 930 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 028 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 950 819 zł w 2023 roku.
• 45 861 157 zł w 2022 roku.
• 47 435 304 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

19781416.16

26268725.1

54977688.24

47490934.58

47435304.42

45861157.47

43950819.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła -45%.

Marża netto wyniosła -594%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0165

0.8262

-2.5034

-0.7149

-0.0322

0.6817

0.2221

-5.84

0.0058

-0.3438

0.2478

0.3029

-0.0604

0.7564

-1.2936

-9.3848

-0.001

0.0119

-0.0669

-0.0677

-0.0285

0.2543

-0.4644

-1.7157

-0.0907

0.3789

-0.4474

-5.9416

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jf nieruchomości wyniosły 54 475 930 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 950 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 716 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 475 930 zł w 2023 roku
• 51 008 868 zł w 2022 roku
• 51 273 821 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19781416.16

20176633.26

1.02

26268725.1

27510265.36

1.0473

54977688.24

55901618.35

1.0168

47490934.58

51283670.31

1.0799

47435304.42

51273821.22

1.0809

45861157.47

51008868.3

1.1122

43950819.2

54475929.79

1.2395

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jf nieruchomości wykazała przychody na poziomie 671 112 zł.

Organizacja zarobiła -3 987 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 987 456 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Jf nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0817719680464778

0.770088603727467

0.906926092638304

0.73870636550308

0.371587228135123

0.270604026845638

0.390640895218718

0.846470185058259

0.0418770784579382

0.655118723238614

0.93004064539968

0.765095936794582

0.228124396368553

0.747542448614835

0.325451238281797

0.822708039492243

0.904805283534502

0.82307325220711

0.96652243224778

0.736930860033727

0.817540144697371

0.764874258842772

0.704820830110853

0.0944739226090333

0.0145234493192133

0.711309836927933

0.964901664145234

0.79384505703422

0.172185430463576

0.252702950339014

0.242599363132445

0.812514813936952

0.18331320263867

0.762392501690985

0.964508036792716

0.809959130995913

0.447399011915141

0.420965608465608

0.503314090228779

0.460771704180064

0.0261746796328274

0.755956883509834

0.95856052344602

0.816729886204831

0.264620653319283

0.322835820895522

0.331583118684367

0.630201075054748

0.0099236641221374

0.692507042253521

0.949084169210641

0.856871932173137

0.173389950460014

0.304389161781017

0.191984056687334

0.683765438967397

Powiązania

JF NIERUCHOMOŚCI - reprezentacja, wspólnik

C MACIEJ - wspólnik

WALTER ULRICH HERMANN FRIEDRICH - wspólnik

SCHILLING MARC - wspólnik

SCHILLING FRIEDRICH HEINRICH WILHELM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2011

Jf Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

30.11.2011

Schilling Friedrich Heinrich Wilhelm

Osoba

wspólnik

01.03.2017

C Maciej

Luty 1974

Osoba

wspólnik

01.03.2017

Schilling Marc

Osoba

wspólnik

20.09.2017

Walter Ulrich Hermann Friedrich

Osoba

reprezentacja

30.11.2011

Jf Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JF NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	WOLIN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000282468
2	EF NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000280722
3	EFRAT PROPERTIES POLAND SP. Z O.O.	0000695658
4	BCGG SP. Z O.O.	0000671946
5	REALKAPITAL SZCZECIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000311071
6	6B47 POLAND 3 SP. Z O.O.	0000559189
7	BB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000709677
8	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000520563
9	NIERUCHOMOŚCI WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.	0000354775
10	ANPA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000633664
11	LAX SP. Z O.O.	0000784406
12	CASA MIA SP. Z O.O.	0000770887
13	PROPER ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000742719
14	PLANUSPOL SP. Z O.O.	0000834894
15	NOWY SPICHLERZ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000504089
16	PROJEKT WROCŁAWSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000707982
17	GOŁĘBIEWSKI INWEST SP. Z O.O.	0000885777
18	NCT 103 SP. Z O.O. SP. K.	0000719412
19	NOWA SIENNA BUILDING SP. Z O.O.	0000280709
20	PANTA RHEI INVEST SP. Z O.O.	0000496277
21	ARCHICOM RESIDENTIAL SP. Z O.O.	0000474160
22	TELIMENA PROPERTY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000761631
23	BALTA PROJEKT SP. Z O.O.	0000822764
24	GHELAMCO SBP SP. Z O.O.	0000946161
25	PARK SIEKIERKI SP. Z O.O.	0000685043
26	KB INVESTMENTS NIERUCHOMOŚCI PL	0000534871
27	RDESTOWA PARK SP. Z O.O.	0000589760
28	TUCASA SP. Z O.O.	0000674189
29	ESTATIVO SP. Z O.O.	0000877649
30	KKKHOUSE SP. Z O.O.	0000910608

JF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000403293 NIP 7773222953 REGON 301985649

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JF NIERUCHOMOŚCI

JF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000403293 NIP
7773222953 REGON
301985649