Organizacja Naia invictus osiągnęła 949 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 908 229 zł. Pozostałe przychody to 40 991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 908 108 zł.
Zysk netto wyniósł 121 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 949 220 zł w 2024 roku.
• 699 649 zł w 2023 roku.
• 816 823 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 zł w 2024 roku.
• 3663 zł w 2023 roku.
• 9164 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naia invictus wynosi 643 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1212 zł a 2 373 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 643 078 zł w 2024 roku.
• 490 775 zł w 2023 roku.
• 588 146 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naia invictus wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 191
zł.
Koszty operacyjne Naia invictus wyniosły 934 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 191 zł w 2024 roku
• 80 385 zł w 2023 roku
• 24 960 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naia invictus wyniosła 528 790 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 233 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 295 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 528 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 515 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 528 790 zł w 2024 roku.
• 351 549 zł w 2023 roku.
• 144 264 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naia invictus wyniosły 515 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 528 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 515 751 zł w 2024 roku
• 338 631 zł w 2023 roku
• 135 009 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naia invictus wykazała przychody na poziomie 949 220 zł.
Organizacja zarobiła 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 78% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 441 zł w 2024 roku
• 800 zł w 2023 roku
• 845 zł w 2022 roku