Organizacja Wróbel invest osiągnęła 511 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 506 288 zł. Pozostałe przychody to 5102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 450 447 zł.
Zysk netto wyniósł 55 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 389 zł w 2024 roku.
• 12 764 zł w 2023 roku.
• 355 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 841 zł w 2024 roku.
• -13 922 zł w 2023 roku.
• -11 046 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wróbel invest wynosi 630 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 117 zł a 1 278 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 630 408 zł w 2024 roku.
• 32 745 zł w 2023 roku.
• 271 406 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wróbel invest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wróbel invest wyniosły 431 074
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 30 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wróbel invest wyniosła 424 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 424 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 424 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 424 645 zł w 2024 roku.
• 366 104 zł w 2023 roku.
• 350 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wróbel invest wyniosły 336 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 424 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 489 zł w 2024 roku
• 333 790 zł w 2023 roku
• 303 981 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wróbel invest wykazała przychody na poziomie 511 389 zł.
Organizacja zarobiła 62 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6696 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 267 zł w 2022 roku