Organizacja "grupa entropia" osiągnęła 4 246 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 246 539 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 921 954 zł.
Zysk netto wyniósł 324 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 703 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 246 548 zł w 2022 roku.
• 3 391 237 zł w 2021 roku.
• 1 979 963 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 585 zł w 2022 roku.
• 146 829 zł w 2021 roku.
• 376 119 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grupa entropia" wynosi 5 027 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
897 767 zł a 10 616 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 899 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 027 138 zł w 2022 roku.
• 3 577 470 zł w 2021 roku.
• 3 446 469 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grupa entropia" wyniosła 2 121 930 zł.
a
ktywa trwałe to 1 358 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 763 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 121 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 197 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 924 908 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 121 930 zł w 2022 roku.
• 1 844 133 zł w 2021 roku.
• 1 448 152 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -99.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grupa entropia" wyniosły 924 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 121 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 924 908 zł w 2022 roku
• 871 696 zł w 2021 roku
• 618 797 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grupa entropia" wykazała przychody na poziomie 4 246 548 zł.
Organizacja zarobiła 363 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 333 zł w 2022 roku
• 18 295 zł w 2021 roku
• 38 380 zł w 2020 roku
Organizacja "grupa entropia" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nazim Wiktor
posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2022 jest
Nazim Wiktor
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2013 do 03.02.2022
był Nazim Wiktor
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 04.10.2011 do 05.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Nazim Wiktor . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.