Organizacja Expom osiągnęła 1 233 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 188 575 zł. Pozostałe przychody to 45 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 096 724 zł.
Zysk netto wyniósł 91 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 233 678 zł w 2022 roku.
• 1 272 546 zł w 2021 roku.
• 1 332 170 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 852 zł w 2022 roku.
• 32 732 zł w 2021 roku.
• 7180 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expom wynosi 1 454 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
264 767 zł a 3 084 195 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 454 626 zł w 2022 roku.
• 1 197 597 zł w 2021 roku.
• 1 110 589 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expom wyniosła 2 045 241 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 126 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 918 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 045 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 353 023 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 692 218 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 045 241 zł w 2022 roku.
• 1 682 166 zł w 2021 roku.
• 1 289 604 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expom wyniosły 1 692 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 045 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 692 218 zł w 2022 roku
• 1 391 095 zł w 2021 roku
• 1 031 265 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expom wykazała przychody na poziomie 1 233 678 zł.
Organizacja zarobiła 103 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1889 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 277 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Expom wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wywrocki Łukasz
posiada 254 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.
Największym udziałowcem od 16.06.2021 jest
Wywrocki Łukasz
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2016 do 16.06.2021:
• Kawa Mirosław (25% udziałów)
• Wywrocki Zbigniew (25% udziałów)
• Durkiewicz Paweł (25% udziałów)
• Wywrocki Łukasz (25% udziałów)