Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000585081 NIP
6972319063 REGON
363012677

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

2,1 mln

zysk

62 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 7

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2015-11-18

Rozpoczęcie działalności

2015-11-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU - RADOSŁAW ŚMIGIELSKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zakładanie stolarki budowlanej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Malowanie i szklenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dś development "własne m" osiągnęła 2 111 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 090 044 zł. Pozostałe przychody to 21 139 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 028 097 zł.

Zysk netto wyniósł 61 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 285 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 111 183 zł w 2023 roku.
• 4 205 563 zł w 2022 roku.
• 4 190 141 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 947 zł w 2023 roku.
• -102 395 zł w 2022 roku.
• 11 890 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

398760.3

-29129.46

2668114.15

83453.8

3893267.73

299482.08

4608190.98

426150.4

4190140.85

11890.3

4205563.44

-102395.1

2111182.58

61947.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dś development "własne m" wynosi 118 tys. zł.

EBITDA Dś development "własne m" wynosi 127 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 117 534 zł w 2023 roku.
• -90 698 zł w 2022 roku.
• 10 588 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 127 007 zł w 2023 roku.
• -81 225 zł w 2022 roku.
• 16 903 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dś development "własne m" wynosi 3 154 668 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 619 472 zł a 7 996 928 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 398 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 154 668 zł w 2023 roku.
• 4 256 672 zł w 2022 roku.
• 4 370 748 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

761245.16

2642159.8

834538

3231522.67

6670285.38

1343576.26

5137016.4

9733169.32

1576189.06

6352917.98

11520477.45

118903

4370748.28

10475352.13

4256672.49

10513908.6

619472.2

3154667.87

7996927.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dś development "własne m" wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 1,00% w 2022 roku.
• 0,72% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 672 zł.

Koszty operacyjne Dś development "własne m" wyniosły 1 972 510 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5445 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 672 zł w 2023 roku
• 32 635 zł w 2022 roku
• 30 299 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dś development "własne m" wyniosła 5 892 895 zł.

ktywa trwałe to 1 818 633 zł.

ktywa obrotowe to 4 074 262 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 892 895 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 999 232 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 893 663 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 679 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 892 895 zł w 2023 roku.
• 6 281 360 zł w 2022 roku.
• 10 886 465 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1815885.7

6206275.7

6272830.67

6166395.81

10886465.46

6281360.23

5892894.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.016

-0.0441

-0.0229

-0.0731

0.0134

0.0559

0.0461

0.0313

0.0477

0.1672

0.0759

0.0769

0.0691

0.2028

0.0892

0.0925

0.0011

0.0058

0.0025

0.0028

-0.0163

-0.0529

-0.0217

-0.0243

0.0105

0.031

0.0562

0.0293

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dś development "własne m" wyniosły 3 893 663 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 892 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 456 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 893 663 zł w 2023 roku
• 4 344 076 zł w 2022 roku
• 8 846 786 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1815885.7

1155345.75

0.6362

6206275.7

4714322.76

0.7596

6272830.67

4481395.65

0.7144

6166395.81

4064810.39

0.6592

10886465.46

8846785.66

0.8126

6281360.23

4344075.53

0.6916

5892894.72

3893662.8

0.6607

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dś development "własne m" wykazała przychody na poziomie 2 111 183 zł.

Organizacja zarobiła 64 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2155 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 359 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2155 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2272 zł w 2021 roku

Wartość

2272

2155

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Dś development "własne m" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.135209334248456

0.543745480838756

0.775188485263879

0.577814569536424

0.228717948717949

0.284940411700975

0.269893355209188

0.172212978369384

0.713457076566125

0.768853464132434

0.915942028985507

0.668918918918919

0.469820554649266

0.485738980121003

0.486305945223781

0.423441734417344

0.825320512820513

0.818437324339517

0.913995726495726

0.668504901960784

0.559646539027982

0.524551831644583

0.527239709443099

0.483792048929664

0.864650470996529

0.841049382716049

0.921665840356966

0.646285714285714

0.583783783783784

0.572668112798265

0.565759637188209

0.534817351598174

0.563561266636072

0.820075757575758

0.950894905920147

0.739762931034483

0.325432415118514

0.323191345503719

0.429255319148936

0.331179321486268

0.621114948199309

0.0783027121609799

0.804680468046805

0.913823272090989

0.680376610505451

0.251612903225806

0.237538461538462

0.269381746810599

0.171046108081309

0.559006211180124

0.656732304417243

0.88768115942029

0.682012847965739

0.412553321145643

0.455176767676768

0.403713527851459

0.340288924558588

0.484881803188565

Powiązania

DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M" - wspólnik, reprezentacja

D TOMASZ - wspólnik

Ś LESZEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2015

Ś Leszek

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

18.11.2015

Dś Development "własne M"

Organizacja

wspólnik

18.11.2015

D Tomasz

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

18.11.2015

Dś Development "własne M"

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BEZWYKOPOWYCH PTASZKOWSCY SP. Z O.O.	0000514772
2	BUD-BAU SP. Z O.O.	0000188603
3	EKO-PLAN SP. Z O.O.	0000467147
4	PIECOBUD SP. Z O.O.	0000139143
5	NOBIS SP. Z O.O.	0000146790
6	GRUPA ENTROPIA SP. Z O.O.	0000397996
7	ENERGON S.A. W LIKWIDACJI	0000762187
8	PROTECTOR SP. Z O.O.	0000182888
9	JUMARPOL PRZEWIERTY SP. Z O.O.	0000787833
10	SMT POLSKA SP. Z O.O.	0000569235
11	"QUADRIGA" RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000157489
12	RETRO-STYL SP. Z O.O.	0000476739
13	GRUPA RUSZT-MONT SP. Z O.O. S.K.A.	0000395122
14	MALINOWSCY SP. Z O.O.	0000557949
15	RUSZTOWANIA-JONAS SCAFFOLDING SP. Z O.O.	0000275052
16	NTSYSTEM SP. Z O.O.	0000388254
17	LINITRON SP. Z O.O.	0000707890
18	AZUL SP. Z O.O.	0000723381
19	ECCOMS SP. Z O.O.	0000425245
20	TRANS-WIERT SP. Z O.O.	0000072977
21	MAAT SP. Z O.O.	0000195566
22	HB DOM SP. Z O.O.	0000764960
23	BESTBLOK SP. Z O.O.	0000481314
24	DTSERVICE SP. Z O.O.	0000570521
25	PROKAM USŁUGI BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000274148
26	T.I.G. MONTAŻ SP. Z O.O.	0000392698
27	ENERGE SP. Z O.O.	0000179142
28	RK SP. Z O.O.	0000664405
29	ŻURAWIE BPRZ SP. Z O.O.	0000318905
30	VIA ASSEMBLY SP. Z O.O.	0000698568

DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000585081 NIP 6972319063 REGON 363012677

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M"

DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSIEDLE DĘBOWE 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000585081 NIP
6972319063 REGON
363012677