Organizacja Judson osiągnęła 1 173 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 173 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 140 626 zł.
Zysk netto wyniósł 33 275 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 173 900 zł w 2022 roku.
• 676 850 zł w 2021 roku.
• 448 431 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 275 zł w 2022 roku.
• 17 399 zł w 2021 roku.
• 38 714 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Judson wynosi 996 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 206 zł a 2 934 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 996 904 zł w 2022 roku.
• 550 982 zł w 2021 roku.
• 454 925 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Judson wyniosła 447 436 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 202 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 436 zł w 2022 roku.
• 469 350 zł w 2021 roku.
• 406 529 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Judson wyniosły 339 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 162 zł w 2022 roku
• 429 149 zł w 2021 roku
• 405 042 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Judson wykazała przychody na poziomie 1 173 900 zł.
Organizacja zarobiła 36 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3291 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1949 zł w 2020 roku
Organizacja Judson wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.