Organizacja Yecopharm osiągnęła 1 035 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 035 483 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 854 161 zł.
Zysk netto wyniósł 181 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 258 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 035 484 zł w 2023 roku.
• 1 229 478 zł w 2022 roku.
• 1 281 648 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 322 zł w 2023 roku.
• 24 378 zł w 2022 roku.
• 82 047 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Yecopharm wynosi 1 660 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
244 814 zł a 2 588 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 660 423 zł w 2023 roku.
• 1 031 744 zł w 2022 roku.
• 1 279 001 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Yecopharm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 195
zł.
Koszty operacyjne Yecopharm wyniosły 831 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 195 zł w 2023 roku
• 88 316 zł w 2022 roku
• 103 453 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Yecopharm wyniosła 494 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 494 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 326 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 494 165 zł w 2023 roku.
• 427 398 zł w 2022 roku.
• 672 880 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Yecopharm wyniosły 167 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 494 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 746 zł w 2023 roku
• 274 623 zł w 2022 roku
• 544 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Yecopharm wykazała przychody na poziomie 1 035 484 zł.
Organizacja zarobiła 200 478 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4789 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 156 zł w 2023 roku
• 2875 zł w 2022 roku
• 8467 zł w 2021 roku
Organizacja Yecopharm wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dolak Daniel
posiada 1800 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Prus Katarzyna
posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 26.05.2023 jest
Dolak Daniel
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2022 do 26.05.2023
był Dolak Daniel
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 13.08.2020 do 30.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Dolak Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.