IZOMETALL SP. Z O.O. | KRS: 0000388092

Podsumowanie

aktywa

699 tys.

przychód

420 tys.

zysk

81 tys.

wartość firmy

955 tys.

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PORAŻYN

Adres

, 68 A

Kod pocztowy

64-330

Rejestracja

2011-06-02

Rozpoczęcie działalności

2011-06-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja opakowań z metali Produkcja pojemników metalowych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja statków i łodzi Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Produkcja złączy i śrub Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izometall osiągnęła 419 700 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 419 700 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 338 281 zł.

Zysk netto wyniósł 81 419 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -38 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 419 700 zł w 2023 roku.
• 358 434 zł w 2022 roku.
• 433 689 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 419 zł w 2023 roku.
• 112 897 zł w 2022 roku.
• 137 921 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

650076.82

43072.01

410817.12

24983.06

551709.32

93701.05

361451.23

66217

433689.24

137920.93

358434.44

112897.41

419700.21

81418.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izometall wynosi 92 tys. zł.

EBITDA Izometall wynosi 92 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 810 zł w 2023 roku.
• 124 338 zł w 2022 roku.
• 152 879 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4932 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 810 zł w 2023 roku.
• 124 338 zł w 2022 roku.
• 152 879 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izometall wynosi 954 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 349 032 zł a 1 861 503 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 954 507 zł w 2023 roku.
• 978 514 zł w 2022 roku.
• 1 044 105 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

605672.59

1625192.05

0

373810.32

1027042.8

50191.27

792801.69

1379273.3

99854.03

605689.51

927038

203294.72

1044104.6

1930893.02

287967.78

978513.71

1580563.74

349031.84

954506.93

1861503.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izometall wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 970 zł.

Koszty operacyjne Izometall wyniosły 327 890 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 399 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 970 zł w 2023 roku
• 43 208 zł w 2022 roku
• 44 264 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izometall wyniosła 698 810 zł.

a

ktywa obrotowe to 698 810 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 698 810 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 465 376 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 434 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 698 810 zł w 2023 roku.
• 565 368 zł w 2022 roku.
• 435 948 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

169000.22

266582.48

337542.31

435947.93

565368

698810.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

-0.83

0.09

0.07

0.15

-0.93

0.07

0.06

0.35

1.4

0.19

0.17

0.2

0.5

0.2

0.18

0.32

0.51

0.35

0.32

0.2

0.29

0.35

0.32

0.12

0.17

0.22

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izometall wyniosły 233 434 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 698 810 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 434 zł w 2023 roku
• 181 411 zł w 2022 roku
• 164 888 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169000.22

183886.6

1.09

169000.22

195779.57

1.16

266582.48

199660.78

0.75

337542.31

204403.61

0.61

435947.93

164888.3

0.38

565368

181410.96

0.32

698810.06

233434.28

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izometall wykazała przychody na poziomie 419 700 zł.

Organizacja zarobiła 91 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 239 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 419 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 154 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 239 zł w 2023 roku
• 11 404 zł w 2022 roku
• 14 424 zł w 2021 roku

Wartość

9315

2414

9616

6362

14424

11404

10239.32

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Izometall wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.606

0.43829

0.31332

0.84164

0.71463

0.72676

0.87305

0.05034

0.6423

0.54598

0.39728

0.31158

0.85119

0.63498

0.62176

0.76553

0.04199

0.55266

0.62871

0.42026

0.34789

0.65768

0.81697

0.83169

0.88741

0.94579

0.65076

0.60151

0.36881

0.35669

0.55377

0.81908

0.83695

0.79632

0.74877

0.6316

0.617

0.38954

0.38691

0.35717

0.90604

0.92151

0.87098

0.74281

0.64863

0.58002

0.34566

0.39025

0.31939

0.91236

0.92187

0.74284

0.60023

0.58646

0.51846

0.29198

0.37038

0.36643

0.82523

0.83942

0.65002

0.51472

0.53869

Powiązania

M STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2011

M Stanisław

Kwiecień 1952

Osoba

reprezentacja

02.06.2011

M Stanisław

Kwiecień 1952

Osoba

Udziałowcy

Michalak Stanisław posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do IZOMETALL

	Organizacja	Numer KRS
1	HD SYSTEMS SP. Z O.O.	0000612507
2	4MOD SP. Z O.O. SP. K.	0000765557
3	VALEKS V.S. SP. Z O.O.	0000637190
4	METALTASK SP. Z O.O.	0000805204
5	THOR KUNSTSCHMIEDE SP. Z O.O.	0000763463
6	SUPARINS SP. Z O.O.	0000780178
7	TECHMECO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000389327
8	I.G.A. ENGINEERING SP. Z O.O.	0000774917
9	VETRAL PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000607374
10	KASTELMAG SP. Z O.O.	0000774405
11	KM SYSTEM SP. Z O.O.	0000717922
12	WTCE SP. Z O.O.	0000717263
13	PROTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000469852
14	KOLITA PROJEKT SP. Z O.O.	0000423150
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MALBET SP. Z O.O.	0000593437
16	TPB CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000522679
17	BARDMETAL SP. Z O.O.	0000642795
18	NANDOR SP. Z O.O.	0000559855
19	KEM-POL SP. Z O.O.	0000849577
20	HAND SP. Z O.O.	0000500654
21	ADAMUS SP. Z O.O.	0000714485
22	FBM POLAND SP. Z O.O.	0000525959
23	MGX SP. Z O.O.	0000784913
24	MAX OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000913359
25	JP TECHNOLOGY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000766780
26	BROSKO SP. Z O.O.	0000779673
27	JRP ZAUNE SP. Z O.O.	0000709286
28	IW-MAR SP. Z O.O.	0000279511
29	RAFT SP. Z O.O.	0000437398
30	SEWIM SP. Z O.O.	0000235633

IZOMETALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000388092 NIP 7881989746 REGON 301758474

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZOMETALL

IZOMETALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000388092 NIP
7881989746 REGON
301758474