Organizacja Lajkonik tomasz cieślik, krzysztof kucala, marek adamus osiągnęła 8 583 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 580 974 zł. Pozostałe przychody to 2467 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 203 806 zł.
Zysk netto wyniósł 377 168 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -312 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 583 441 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 280 579 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 168 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 949 339 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lajkonik tomasz cieślik, krzysztof kucala, marek adamus wynosi 412 tys. zł.
EBITDA Lajkonik tomasz cieślik, krzysztof kucala, marek adamus wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
59 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 411 563 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 2 048 034 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 089 261 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 2 889 793 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lajkonik tomasz cieślik, krzysztof kucala, marek adamus wynosi 8 615 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 384 232 zł a 21 458 603 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -319 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 615 200 zł w 2024 roku.
• 784 045 zł w 2023 roku.
• 14 628 210 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lajkonik tomasz cieślik, krzysztof kucala, marek adamus wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 293 521
zł.
Koszty operacyjne Lajkonik tomasz cieślik, krzysztof kucala, marek adamus wyniosły 8 169 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 293 521 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 960 863 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lajkonik tomasz cieślik, krzysztof kucala, marek adamus wyniosła 4 154 688 zł.
a
ktywa trwałe to 3 138 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 016 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 154 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 845 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 309 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 154 688 zł w 2024 roku.
• 2 034 038 zł w 2023 roku.
• 1 660 215 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lajkonik tomasz cieślik, krzysztof kucala, marek adamus wyniosły 2 309 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 154 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 309 045 zł w 2024 roku
• 988 645 zł w 2023 roku
• 801 812 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lajkonik tomasz cieślik, krzysztof kucala, marek adamus wykazała przychody na poziomie 8 583 441 zł.
Organizacja zarobiła 377 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lajkonik tomasz cieślik, krzysztof kucala, marek adamus wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
LAJKONIK TOMASZ CIEŚLIK, KRZYSZTOF KUCALA, MAREK ADAMUS