Wysokiej jakości artykuły od renomowanych producentów
Kamiński to internetowy outlet narzędziowy, który oferuje szeroki asortyment narzędzi i elektronarzędzi. Specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych narzędzi ręcznych oraz akcesoriów, zapewniając klientom możliwość wybrania produktów w atrakcyjnych cenach, z rabatami sięgającymi nawet 70%. W ofercie znajdują się zarówno narzędzia dla profesjonalistów, jak i dla majsterkowiczów, co czyni ofertę odpowiednią dla różnych grup klientów. Dodatkowo, sklep prowadzi wyprzedaż zapasów magazynowych, co umożliwia szybką realizację zamówień i krótkie czasy dostaw. Kamiński stawia na wysoką jakość swoich produktów, oferując artykuły od renomowanych producentów, takich jak Wera, Gedore, czy Metabo. Dzięki dostępności towaru z magazynu, klienci mogą liczyć na szybkie dostawy oraz możliwość zakupu w odpowiednich dla siebie ilościach. Misją organizacji jest dostarczanie narzędzi, które spełniają wysokie standardy jakości i są dostosowane do różnorodnych potrzeb użytkowników, zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i domowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kamiński osiągnęła 11 926 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 891 678 zł. Pozostałe przychody to 34 765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 401 424 zł.
Zysk netto wyniósł 490 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 408 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 926 443 zł w 2024 roku.
• 13 430 874 zł w 2023 roku.
• 11 981 449 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 490 254 zł w 2024 roku.
• 530 139 zł w 2023 roku.
• 32 974 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamiński wynosi 681 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 680 793 zł w
2024 roku.
• 849 626 zł w
2023 roku.
• 220 631 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamiński wynosi 11 984 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 072 825 zł a 29 816 109 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 341 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 984 805 zł w 2024 roku.
• 12 887 223 zł w 2023 roku.
• 9 667 827 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamiński wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kamiński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kamiński wyniosły 11 210 884
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamiński wyniosła 5 083 948 zł.
a
ktywa trwałe to 210 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 873 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 083 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 763 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 320 181 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -210 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 083 948 zł w 2024 roku.
• 5 522 914 zł w 2023 roku.
• 6 021 134 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamiński wyniosły 2 320 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 083 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -248 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 320 181 zł w 2024 roku
• 3 105 916 zł w 2023 roku
• 3 956 737 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamiński wykazała przychody na poziomie 11 926 443 zł.
Organizacja zarobiła 616 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 490 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 802 zł w 2024 roku
• 252 133 zł w 2023 roku
• 28 198 zł w 2022 roku