GRAFIA K. DZIEWULSKA SP. J. | KRS: 0000083248

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

14 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

18,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POLSKA, 22

Kod pocztowy

00-703

Rejestracja

2002-01-21

Rozpoczęcie działalności

1994-12-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.grafia.waw.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Transport drogowy towarów Reklama Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Pozostała działalność wydawnicza Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Sprzedaż materiałów poligraficznych: farby offsetowe, lakiery
Profesjonalne doradztwo techniczne dla branży poligraficznej
Dostarczenie maszyn i urządzeń poligraficznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafia k. dziewulska osiągnęła 14 028 838 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 964 938 zł. Pozostałe przychody to 63 900 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 130 983 zł.

Zysk netto wyniósł 1 833 955 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 563 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 028 838 zł w 2023 roku.
• 13 899 622 zł w 2022 roku.
• 12 890 852 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 833 955 zł w 2023 roku.
• 2 086 887 zł w 2022 roku.
• 2 346 566 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10650208.55

1478367.8

11741019.44

1980278.95

11849949.9

1887590.72

12373755.09

2163522.9

12890851.94

2346565.71

13899621.82

2086887.17

14028837.68

1833955.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grafia k. dziewulska wynosi 1,77 mln zł.

EBITDA Grafia k. dziewulska wynosi 1,8 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 770 056 zł w 2023 roku.
• 2 021 786 zł w 2022 roku.
• 2 343 833 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 799 730 zł w 2023 roku.
• 2 037 404 zł w 2022 roku.
• 2 396 025 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafia k. dziewulska wynosi 18 404 004 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 715 625 zł a 35 072 094 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 656 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 404 004 zł w 2023 roku.
• 19 519 287 zł w 2022 roku.
• 20 080 246 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1448933.85

14462544.08

26625521.38

1825367.21

17573829.31

29352548.6

1755851.04

17206180.52

29624874.75

1962800.17

18866061.84

30934387.73

2100082.28

20080246.42

32851919.94

1905323.38

19519286.6

34749054.55

1715624.53

18404004.46

35072094.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafia k. dziewulska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 283 zł.

Koszty operacyjne Grafia k. dziewulska wyniosły 12 194 882 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 897 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 283 zł w 2023 roku
• 179 120 zł w 2022 roku
• 161 917 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafia k. dziewulska wyniosła 6 142 863 zł.

a

ktywa trwałe to 426 274 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 716 589 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 142 863 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 287 499 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 855 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 142 863 zł w 2023 roku.
• 5 520 131 zł w 2022 roku.
• 5 541 854 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5197524.19

6498033.26

7156552.51

5907351.04

5541853.72

5520131.15

6142863.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2844

0.7652

0.1378

0.1388

0.3048

0.8136

0.1678

0.1687

0.2638

0.8063

0.1578

0.1593

0.3662

0.8267

0.1745

0.1748

0.4234

0.838

0.1819

0.182

0.3781

0.8215

0.1461

0.1501

0.2986

0.8017

0.1267

0.1307

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafia k. dziewulska wyniosły 3 855 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 142 863 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 855 364 zł w 2023 roku
• 2 979 700 zł w 2022 roku
• 2 741 744 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5197524.19

3265612.39

0.6283

6498033.26

4064210.31

0.6255

7156552.51

4815417.79

0.6729

5907351.04

3290284.14

0.557

5541853.72

2741744.01

0.4947

5520131.15

2979699.98

0.5398

6142863.27

3855363.9

0.6276

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafia k. dziewulska wykazała przychody na poziomie 14 028 838 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Grafia k. dziewulska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.911797133406836

0.787935323383085

0.813120176405733

0.569861009509876

0.858451290591174

0.825592417061611

0.882909090909091

0.838235294117647

0.930102040816327

0.798159861989649

0.837244897959184

0.533514986376022

0.794701986754967

0.769592476489028

0.885157096424702

0.848468271334792

0.92824887104867

0.805309734513274

0.844957350727546

0.518419647624132

0.862314540059347

0.855900621118012

0.888123011664899

0.805793991416309

0.918307086614173

0.805612244897959

0.814468503937008

0.453732912723449

0.862857142857143

0.83924154987634

0.921189979123173

0.843997884717081

0.887826961770624

0.780829015544041

0.779678068410463

0.440860215053763

0.876840696117805

0.872841444270016

0.941680042803638

0.887749595250944

0.875897435897436

0.767245918904687

0.758461538461538

0.532638507953922

0.835971223021583

0.813203300825206

0.909885308574549

0.870808136338648

0.85840108401084

0.697706740792217

0.709349593495935

0.608815426997245

0.817147192716237

0.796557120500782

0.867950481430536

0.861187845303867

Powiązania

GRAFIA K. DZIEWULSKA - powstanie organizacji

D GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik

D KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

21.01.2002

Grafia K. Dziewulska

Organizacja

wspólnik

21.01.2002

14.07.2022

D Krzysztof

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

21.01.2002

01.04.2016

P Marek

Maj 1953

Osoba

wspólnik

01.04.2016

D Grażyna

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

14.07.2022

D Katarzyna

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

14.07.2022

D Krzysztof

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

01.04.2016

P Marek

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

D Grażyna

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

14.07.2022

D Katarzyna

Styczeń 1991

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRAFIA K. DZIEWULSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	JURGEN ARMACK SP. Z O.O.	0000013485
2	INKDYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000727550
3	EUROPEAN FLAVOURS AND FRAGRANCES POLSKA SP. Z O.O.	0000047301
4	ARGOL SP. Z O.O.	0000502741
5	SURTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000147088
6	TR SOLUTION SP. Z O.O.	0000461242
7	KODE KOMOROWSKI SP. J.	0000087262
8	SLEEVER INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000135873
9	BAL TELURIA POLSKA SP. Z O.O.	0000272125
10	ZELLER + GMELIN SP. Z O.O.	0000222554
11	AMCOR EUROPE SP. Z O.O.	0000446819
12	FARBALL TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000666221
13	PTM KUJAWY SP. Z O.O.	0000569004
14	CWS POWDER COATINGS SP. Z O.O.	0000257066
15	KROLEX K.L. KOZAK SP. K.	0000944162
16	AGROSUSZ SP. Z O.O.	0000661721
17	LOBA-WAKOL POLSKA SP. Z O.O.	0000163623
18	KAMIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000381156
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARIA" JUSTYNA I ROBERT	0000781465
20	STERGO SP. Z O.O.	0000323632
21	LUBRICANT POLSKA SP. Z O.O.	0000290536
22	WADAMED SP. Z O.O. SP. K.	0000422282
23	ANROL SP. Z O.O.	0000242158
24	CIMCOOL POLSKA SP. Z O.O.	0000287477
25	CHEMI KAM SP. Z O.O.	0000324613
26	ALTAIR EAST SP. Z O.O.	0000082820
27	GRANICER POLSKA SP. Z O.O.	0000223365
28	CHESTERTON INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000024790
29	POLIMAL SP. J. A.SANETRA, J.SANETRA	0000014667
30	CHEMICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000364366

GRAFIA K. DZIEWULSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000083248 NIP 5271010705 REGON 010828524

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFIA K. DZIEWULSKA

GRAFIA K. DZIEWULSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000083248 NIP
5271010705 REGON
010828524