Produkcja materiałów i urządzeń do lutowania i spawania
Dostarczanie urządzeń oraz materiałów pomocniczych do instalacji grzewczych i chłodnictwa
Bogata oferta aerozoli technicznych i taśm technicznych
Indywidualne podejście do klienta i elastyczność działania
Jrgen Armack Sp. z o.o. to firma o wieloletnim doświadczeniu, specjalizująca się w produkcji i dostawie materiałów oraz urządzeń do lutowania i spawania. Działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości produktów dla branż wykorzystujących zaawansowane technologie łączenia metali. Firma oferuje szeroki asortyment materiałów lutowniczych, w tym luty miękkie i twarde, pasty i proszki do lutowania oraz różnego rodzaju topniki. W ich ofercie znajdują się także urządzenia do lutowania, narzędzia ręczne, systemy grzewcze i sanitarne, a także materiały uszczelniające i chłodnicze.Specjalnym elementem oferty Jrgen Armack Sp. z o.o. są płyny do likwidacji przecieków oraz różnego rodzaju taśmy techniczne, które znajdują zastosowanie zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i domowych. Bogaty asortyment aerozoli technicznych, w tym metale w aerozolu oraz kleje techniczne, podkreśla kompleksową ofertę firmy. Jednym z kluczowych filarów działalności firmy jest lutowanie, które obejmuje szeroką gamę produktów takich jak luty cyny i ołowiu, luty miedziano-fosforowe, srebrne, mosiężne oraz bezołowiowe. Poza tym, firma dostarcza również kompletny zestaw narzędzi i akcesoriów niezbędnych do wykonywania instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, jak palniki, reduktory gazowe i narzędzia dla instalatorów.Jrgen Armack Sp. z o.o. wyróżnia indywidualne podejście do klienta oraz elastyczność działania, co pozwala dostosować się do dynamicznych warunków rynkowych. Firma kładzie nacisk na wysoką jakość swoich produktów oraz na zaspokajanie unikalnych potrzeb swoich klientów. Dzięki temu cieszy się zasłużoną renomą na rynku materiałów i urządzeń lutowniczych i spawalniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jurgen armack osiągnęła 16 203 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 180 824 zł. Pozostałe przychody to 22 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 930 043 zł.
Zysk netto wyniósł 1 250 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 857 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 203 111 zł w 2024 roku.
• 15 226 682 zł w 2023 roku.
• 15 793 224 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 250 781 zł w 2024 roku.
• 939 810 zł w 2023 roku.
• 1 279 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jurgen armack wynosi 1,58 mln zł.
EBITDA Jurgen armack wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
140 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 584 348 zł w
2024 roku.
• 1 281 865 zł w
2023 roku.
• 1 633 103 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
149 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 665 098 zł w
2024 roku.
• 1 361 461 zł w
2023 roku.
• 1 694 705 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jurgen armack wynosi 20 952 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 147 127 zł a 40 507 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 494 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 952 324 zł w 2024 roku.
• 18 381 904 zł w 2023 roku.
• 19 700 537 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jurgen armack wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 133 269
zł.
Koszty operacyjne Jurgen armack wyniosły 14 596 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 133 269 zł w 2024 roku
• 1 157 467 zł w 2023 roku
• 1 046 442 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jurgen armack wyniosła 7 094 485 zł.
a
ktywa trwałe to 274 983 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 819 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 094 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 862 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 633 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 094 485 zł w 2024 roku.
• 6 322 261 zł w 2023 roku.
• 5 632 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jurgen armack wyniosły 231 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 094 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 649 zł w 2024 roku
• 360 206 zł w 2023 roku
• 226 743 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jurgen armack wykazała przychody na poziomie 16 203 111 zł.
Organizacja zarobiła 1 543 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 292 469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 250 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 195 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 469 zł w 2024 roku
• 230 482 zł w 2023 roku
• 302 227 zł w 2022 roku