Dostarczanie nawozów dolistnych, posypowych i specjalistycznych.
Produkcja biostymulatorów i kondycjonerów gleby.
Zgodność z przepisami Zielonego Ładu.
Wieloletnie doświadczenie na rynku rolniczym.
Sklep internetowy z różnorodnymi metodami płatności.
NaturalCrop Poland to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu nowoczesnych produktów dla sektora rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem nawozów, biostymulatorów oraz kondycjonerów gleby. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment nawozów, w tym nawozy dolistne, posypowe oraz specjalistyczne, jak również biopreparaty i nawozy do fertygacji. NaturalCrop Poland posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku, co pozwala na dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rolników oraz do warunków glebowych i klimatycznych panujących w Polsce. Produkty oferowane przez firmę są zgodne z przepisami Zielonego Ładu, co jest odpowiedzią na wyzwania związane z ekologicznymi wymaganiami współczesnego rolnictwa. NaturalCrop zwraca szczególną uwagę na jakość swoich produktów, co zapewnia zadowolenie klientów i ich powroty w kolejnych sezonach. Organizacja prowadzi również sklep internetowy, który jest łatwy w nawigacji i oferuje różne formy płatności, a także stały dostęp do wszystkich produktów dla osób z obszarów, gdzie nie ma lokalnych dystrybutorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naturalcrop poland osiągnęła 18 150 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 040 817 zł. Pozostałe przychody to 109 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 396 052 zł.
Zysk netto wyniósł 644 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 275 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 150 142 zł w 2024 roku.
• 21 972 156 zł w 2023 roku.
• 21 905 093 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 644 765 zł w 2024 roku.
• 2 162 532 zł w 2023 roku.
• 2 347 232 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naturalcrop poland wynosi 565 tys. zł.
EBITDA Naturalcrop poland wynosi 623 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 564 958 zł w
2024 roku.
• 1 917 340 zł w
2023 roku.
• 2 970 937 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 622 823 zł w
2024 roku.
• 1 947 550 zł w
2023 roku.
• 2 993 121 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturalcrop poland wynosi 20 504 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 825 021 zł a 45 375 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 761 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 504 175 zł w 2024 roku.
• 29 165 887 zł w 2023 roku.
• 28 988 076 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturalcrop poland wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 589 977
zł.
Koszty operacyjne Naturalcrop poland wyniosły 17 475 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
263 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 589 977 zł w 2024 roku
• 3 260 320 zł w 2023 roku
• 3 208 962 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturalcrop poland wyniosła 9 065 802 zł.
a
ktywa trwałe to 964 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 101 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 065 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 766 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 299 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 555 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 065 802 zł w 2024 roku.
• 8 696 492 zł w 2023 roku.
• 8 609 252 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturalcrop poland wyniosły 1 299 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 065 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -315 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 299 107 zł w 2024 roku
• 872 954 zł w 2023 roku
• 1 948 247 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturalcrop poland wykazała przychody na poziomie 18 150 142 zł.
Organizacja zarobiła 644 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 644 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 521 618 zł w 2022 roku