Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WINSTON WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377956 NIP
7010280134 REGON
142781355

Podsumowanie

aktywa

544 tys.

przychód

2 mln

zysk

73 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ALUZYJNA, 33

Kod pocztowy

03-149

Rejestracja

2011-02-08

Rozpoczęcie działalności

2011-02-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Winston wolf osiągnęła 2 035 372 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 035 372 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 962 426 zł.

Zysk netto wyniósł 72 946 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 335 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 035 372 zł w 2023 roku.
• 1 581 942 zł w 2022 roku.
• 2 100 526 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 946 zł w 2023 roku.
• 6319 zł w 2022 roku.
• 355 227 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

21975.44

-58.7

70728.36

2137.81

855321.71

199071.24

2206819.18

337209.07

2100526.18

355226.73

1581941.54

6319.41

2035371.53

72945.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Winston wolf wynosi 86 tys. zł.

EBITDA Winston wolf wynosi 140 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 369 zł w 2023 roku.
• -24 495 zł w 2022 roku.
• 394 822 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Winston wolf wynosi 2 003 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 354 709 zł a 5 088 429 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 003 408 zł w 2023 roku.
• 1 384 645 zł w 2022 roku.
• 3 237 678 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

14650.29

54938.6

55703.48

176820.9

118639.33

1485138.76

2786997.36

371546.13

3191595.2

5517047.95

416420.05

3237677.75

5251315.45

63194.1

1384644.89

3954853.85

354709.47

2003407.66

5088428.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winston wolf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1221 zł.

Koszty operacyjne Winston wolf wyniosły 1 949 002 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 204 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1221 zł w 2023 roku
• 59 181 zł w 2022 roku
• 123 073 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Winston wolf wyniosła 543 659 zł.

ktywa trwałe to 178 219 zł.

ktywa obrotowe to 365 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 543 659 zł.

apitał (fundusz) własny to 472 946 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 713 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 543 659 zł w 2023 roku.
• 572 999 zł w 2022 roku.
• 598 032 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

86455.76

80880.25

196647.33

552627.01

598032.12

572999

543659.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0007

0.0014

0.3898

-0.0027

0.0264

-0.055

0.0302

1.0123

1.2585

0.2394

0.2327

0.6102

0.6807

0.1719

0.1528

0.594

0.6398

0.188

0.1691

0.011

0.0156

-0.0158

0.004

0.1342

0.1542

0.0424

0.0358

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Winston wolf wyniosły 70 713 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 543 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 713 zł w 2023 roku
• 166 680 zł w 2022 roku
• 42 805 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

86455.76

127479.04

1.4745

80880.25

119765.72

1.4808

196647.33

38461.56

0.1956

552627.01

57232.17

0.1036

598032.12

42805.39

0.0716

572999

166679.59

0.2909

543659.25

70713.29

0.1301

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Winston wolf wykazała przychody na poziomie 2 035 372 zł.

Organizacja zarobiła 80 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7652 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 946 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7652 zł w 2023 roku
• 1393 zł w 2022 roku
• 39 593 zł w 2021 roku

Wartość

5697

31069

39593

1393

7652

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Winston wolf wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.379971207486054

0.511163895486936

0.584907357438388

0.864323189926548

0.412198581560284

0.869051472968598

0.430484892534524

0.465361128658665

0.667387109224238

0.580608334012884

0.570535576477851

0.859223300970874

0.534845457750617

0.533948142207966

0.648287312128626

0.221296952515946

0.910405872193437

0.845313921747043

0.676764769374685

0.39054974256768

0.742567788304476

0.767950963222417

0.975711824074834

0.920165975103734

0.838997348758737

0.929483620210994

0.90750982389754

0.772765130483065

0.32631331715337

0.6478611283323

0.698869720404521

0.923892846082378

0.792603619838596

0.929179121637158

0.923640518921826

0.896726504751848

0.764282833714209

0.298232304074046

0.660719508628254

0.692594624245749

0.920756416028816

0.787476280834915

0.923921857722079

0.659711506205971

0.859778338945006

0.74030591708037

0.480180780914277

0.423061669641087

0.350398053958425

0.580304806565064

0.446284059692628

0.701656648585251

0.766589103747091

0.856534802203305

0.697127727856226

0.381656071988772

0.484922488851136

0.48477008114783

0.710388333606423

0.571310595424891

0.76617174611444

Powiązania

PŁACĘ TERMINOWO - powiązanie zwrotne

M ARTUR - reprezentacja, wspólnik

M DOROTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2011

05.09.2012

M Artur

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

04.11.2019

M Artur

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

05.09.2012

04.11.2019

M Artur

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

08.02.2011

05.09.2012

T Mariusz

Październik 1963

Osoba

wspólnik

05.09.2012

04.11.2019

M Dorota

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

04.11.2019

M Dorota

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

08.02.2011

04.11.2019

M Artur

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

04.11.2019

M Artur

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

04.11.2019

M Dorota

Kwiecień 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

09.09.2013

13.01.2017

Płacę Terminowo

Organizacja

Udziałowcy

Małeta Artur posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Małeta Dorota posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Małeta Artur (50% udziałów)
• Małeta Dorota (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2012 do 04.11.2019 był Małeta Artur kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 08.02.2011 do 05.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Małeta Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do WINSTON WOLF

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTYTUT BIZNESU RODZINNEGO SP. Z O.O.	0000827428
2	DSW PROJEKT SP. Z O.O.	0000877426
3	CEBA POLAND SP. Z O.O.	0000198696
4	BALSAN POLSKA SP. Z O.O.	0000024962
5	APTEKARSKA GRUPA WSPARCIA RADIX SP. Z O.O.	0000513766
6	BATON SP. Z O.O.	0000370632
7	WIWN.PL ORZECHOWSKI SP. K.	0000602924
8	AXOS GROUP SP. Z O.O.	0000678118
9	SAWYER DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000432773
10	CRIDO BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000407068
11	BILD PRESSE POLSKA SP. Z O.O.	0000306831
12	FEEL COMFORT SP. Z O.O.	0000501596
13	BG TRADE SP. Z O.O.	0000679044
14	FIDELIS PARTNERS SP. Z O.O.	0000718172
15	NASZE SKLEPY SP. Z O.O.	0000095851
16	STOCKWATCH.PL SP. Z O.O.	0000321096
17	SPEKTRA SP. Z O.O.	0000565342
18	ACCESSION CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000216309
19	AST CONSULTING & TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000459350
20	ECOPIG SP. Z O.O.	0000171324
21	CHEMTEX GROUP SP. Z O.O.	0000712028
22	WERKIS SP. Z O.O.	0000793700
23	LARTIS SP. Z O.O.	0000448048
24	CT CONSULTING SP. Z O.O.	0000564967
25	PREMIUM FASHION SP. Z O.O.	0000331979
26	AI-CENTER SP. Z O.O.	0000475116
27	MACULEWICZ CONSULTING SP. Z O.O.	0000304428
28	ESPERIS SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000733723
29	TRIO MANAGEMENT ACTUARIAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000261018
30	KSW SP. Z O.O.	0000332722

WINSTON WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000377956 NIP 7010280134 REGON 142781355

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINSTON WOLF

WINSTON WOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377956 NIP
7010280134 REGON
142781355