Organizacja Gospodarstwo konne "bobrowniki" osiągnęła 139 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 139 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 217 zł.
Zysk netto wyniósł 78 240 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 458 zł w 2023 roku.
• 63 943 zł w 2022 roku.
• 15 830 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 240 zł w 2023 roku.
• -13 949 zł w 2022 roku.
• -57 565 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo konne "bobrowniki" wynosi 87 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo konne "bobrowniki" wynosi 93 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 491 zł w
2023 roku.
• -14 007 zł w
2022 roku.
• -57 565 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 93 447 zł w
2023 roku.
• -7498 zł w
2022 roku.
• -51 948 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo konne "bobrowniki" wynosi 492 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 943 zł a 1 095 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 492 876 zł w 2023 roku.
• 70 892 zł w 2022 roku.
• 49 278 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo konne "bobrowniki" wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gospodarstwo konne "bobrowniki" wyniosły 51 967
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo konne "bobrowniki" wyniosła 724 829 zł.
a
ktywa trwałe to 381 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 343 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 724 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 724 829 zł w 2023 roku.
• 573 641 zł w 2022 roku.
• 432 476 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo konne "bobrowniki" wyniosły 608 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 724 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 904 zł w 2023 roku
• 535 956 zł w 2022 roku
• 380 843 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo konne "bobrowniki" wykazała przychody na poziomie 139 458 zł.
Organizacja zarobiła 86 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8094 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1349 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8094 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo konne "bobrowniki" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.