Organizacja "agro - jan produkcja" osiągnęła 13 959 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 958 943 zł. Pozostałe przychody to 160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 281 746 zł.
Zysk netto wyniósł 1 677 197 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 403 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 959 103 zł w 2022 roku.
• 11 433 585 zł w 2021 roku.
• 9 412 543 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 677 197 zł w 2022 roku.
• 2 155 203 zł w 2021 roku.
• 1 002 619 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro - jan produkcja" wynosi 24 207 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 192 714 zł a 43 694 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 562 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 207 572 zł w 2022 roku.
• 23 178 019 zł w 2021 roku.
• 15 603 917 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro - jan produkcja" wyniosła 24 966 311 zł.
a
ktywa trwałe to 13 145 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 820 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 966 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 923 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 042 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 826 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 966 311 zł w 2022 roku.
• 23 002 081 zł w 2021 roku.
• 16 810 651 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro - jan produkcja" wyniosły 14 042 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 966 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 730 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 042 692 zł w 2022 roku
• 13 755 661 zł w 2021 roku
• 9 719 434 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro - jan produkcja" wykazała przychody na poziomie 13 959 103 zł.
Organizacja zarobiła 1 892 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 677 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 298 zł w 2022 roku
• 216 174 zł w 2021 roku
• 229 842 zł w 2020 roku