Organizacja Kietzmann coatings osiągnęła 20 079 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 046 047 zł. Pozostałe przychody to 33 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 723 627 zł.
Zysk netto wyniósł 2 322 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 079 072 zł w 2023 roku.
• 14 823 879 zł w 2022 roku.
• 14 430 852 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -92 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 322 420 zł w 2023 roku.
• 275 516 zł w 2022 roku.
• 583 818 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kietzmann coatings wynosi 3,23 mln zł.
EBITDA Kietzmann coatings wynosi 3,73 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
95 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 231 504 zł w
2023 roku.
• 346 530 zł w
2022 roku.
• 411 126 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
73 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 727 565 zł w
2023 roku.
• 854 440 zł w
2022 roku.
• 932 997 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kietzmann coatings wynosi 32 068 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 392 708 zł a 50 197 680 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -112 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 068 436 zł w 2023 roku.
• 20 546 763 zł w 2022 roku.
• 22 134 518 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kietzmann coatings wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 661 826
zł.
Koszty operacyjne Kietzmann coatings wyniosły 16 814 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-42 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 661 826 zł w 2023 roku
• 6 361 349 zł w 2022 roku
• 6 981 973 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kietzmann coatings wyniosła 13 553 710 zł.
a
ktywa trwałe to 9 781 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 772 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 553 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 523 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 030 100 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -282 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 553 710 zł w 2023 roku.
• 14 746 934 zł w 2022 roku.
• 16 257 500 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kietzmann coatings wyniosły 1 030 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 553 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -489 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 030 100 zł w 2023 roku
• 1 997 450 zł w 2022 roku
• 2 685 932 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kietzmann coatings wykazała przychody na poziomie 20 079 072 zł.
Organizacja zarobiła 2 847 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 525 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 322 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 525 032 zł w 2023 roku
• 80 372 zł w 2022 roku
• 44 801 zł w 2021 roku