ADZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000160132 NIP
1251127891 REGON
016736148

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
9,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
21,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
26,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
LEŚNIAKOWIZNA
Adres
KASPRZYKIEWICZA, 19
Kod pocztowy
05-200
Rejestracja
2003-04-30
Rozpoczęcie działalności
2000-11-20
Kapitał zakładowy
450000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adz.com.pl/
Email
adz@adz.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Opis
ADZ to firma specjalizująca się w kompleksowej obróbce materiałów metalowych. Działana rynku od wielu lat, oferując swoim klientom szeroki zakres usług związanych z cięciem, gięciem, wykrawaniem oraz spawaniem blach stalowych, aluminiowych i miedzianych. Głównym filarem działalności firmy jest produkcja komponentów na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klientów. Własna ścieżka technologiczna gwarantuje wysoką jakość realizowanych projektów. ADZ wdrożyło system zarządzania jakością ISO 9001:2015, co potwierdza ich dbałość o jakość wykonywanych usług. Firma kładzie szczególny nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala na dopasowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb.
W skrócie
  • Obróbka blach stalowych, aluminiowych i miedzianych
  • Produkcja na podstawie dokumentacji klienta
  • Usługi cięcia, gięcia, wykrawania i spawania
  • Wdrożony system jakości ISO 9001:2015

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adz osiągnęła 21 520 958 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 21 520 955 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 614 012 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 906 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 480 941 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 520 958 zł w 2023 roku.
• 21 050 059 zł w 2022 roku.
• 16 255 907 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 284 666 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 906 943 zł w 2023 roku.
• 1 655 316 zł w 2022 roku.
• 356 291 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adz wynosi 26 399 341 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 424 262 zł a 53 802 395 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 396 271 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 399 341 zł w 2023 roku.
• 24 773 690 zł w 2022 roku.
• 15 140 002 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adz wyniosła 9 891 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 442 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 448 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 891 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 899 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 992 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 325 033 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 891 033 zł w 2023 roku.
• 8 302 281 zł w 2022 roku.
• 6 070 878 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adz wyniosły 3 992 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 891 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 520 172 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 992 017 zł w 2023 roku
• 2 810 209 zł w 2022 roku
• 2 234 122 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adz wykazała przychody na poziomie 21 520 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 374 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 467 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 906 943 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 442 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 467 306 zł w 2023 roku
• 428 183 zł w 2022 roku
• 42 876 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adz wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spaltabaka Mirosław posiada 514 udziałów, które stanowią 57.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Karwowski Marek posiada 386 udziałów, które stanowią 42.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.06.2023 jest Spaltabaka Mirosław kontrolujący 57% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2023 do 21.06.2023 była Kza Zielonka kontrolująca 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 06.09.2021 do 01.03.2023 najwięcej udziałów posiadała Kza Zielonka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADZ

Organizacja Numer KRS
1
KRYSZCZUK SP. K.
0000613064
2
GALESS SP. Z O.O.
0000101461
3
GALVO S.A.
0000351543
4
OFS TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.
0000778125
5
ERA-BOX SP. Z O.O.
0000132182
6
NOVA-KOR SP. Z O.O.
0000670110
7
ZINKPOWER WSCHÓD SP. Z O.O.
0000624650
8
NAVICOR SP. Z O.O.
0000087224
9
KTL.PL SP. Z O.O. SP. K.
0000530940
10
RL CNC SP. Z O.O.
0000660842
11
DELLNER BUBENZER POLAND SP. Z O.O.
0000752040
12
FIRMA "GELP", CZAKON-SZCZYPKA SP. J.
0000088774
13
KLUMAX MAREK KLUJ SP. K.
0000792342
14
ZINKPOWER BUK SP. Z O.O.
0000288568
15
SPÓŁDZIELNIA PIONIER
0000036801
16
A.K.S. INDUSTRIES SP. Z O.O.
0000228389
17
ZERKE SP. Z O.O. SP. K.
0000541165
18
MOSTAL MAZUR SP. K.
0000931650
19
AGMET SP. Z O.O.
0000950620
20
PRESSMET SP. Z O.O.
0000240541
21
"ELBIT" ŚLIWIŃSCY I SUCHARKIEWICZOWIE SP. J.
0000149678
22
TEAM STEEL SP. Z O.O.
0000644507
23
WICHARY TECHNIC SP. Z O.O. SP. K.
0000809227
24
GALWA-KOR SP. Z O.O.
0000138760
25
EXPLOMET GAŁKA, SZULC SP. K.
0000962122
26
VST SP. Z O.O.
0000401844
27
STAR-KOP URBAŃCZYK SP. Z O.O.
0000660196
28
TARMETAL SP. Z O.O.
0000167972
29
INTERCOLOR SP. Z O.O.
0000448661
30
OCYNKOWNIA POKÓJ SP. Z O.O.
0000203946