Organizacja Energo - plus osiągnęła 3 139 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 139 238 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 624 300 zł.
Zysk netto wyniósł 514 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 467 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 139 238 zł w 2023 roku.
• 4 752 824 zł w 2022 roku.
• 1 086 184 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 939 zł w 2023 roku.
• -434 550 zł w 2022 roku.
• -20 985 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energo - plus wynosi 565 tys. zł.
EBITDA Energo - plus wynosi 591 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
102 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 564 510 zł w
2023 roku.
• -396 956 zł w
2022 roku.
• -13 990 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
105 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 590 802 zł w
2023 roku.
• -392 331 zł w
2022 roku.
• -4011 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo - plus wynosi 4 305 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 877 zł a 7 848 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 673 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 305 458 zł w 2023 roku.
• 3 168 549 zł w 2022 roku.
• 816 708 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energo - plus wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 1,67% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 544 748
zł.
Koszty operacyjne Energo - plus wyniosły 2 574 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 544 748 zł w 2023 roku
• 538 899 zł w 2022 roku
• 319 598 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo - plus wyniosła 1 317 665 zł.
a
ktywa trwałe to 53 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 264 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 317 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 113 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 317 665 zł w 2023 roku.
• 6 611 958 zł w 2022 roku.
• 1 152 343 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 253%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo - plus wyniosły 1 113 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 317 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 113 829 zł w 2023 roku
• 6 923 060 zł w 2022 roku
• 1 028 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo - plus wykazała przychody na poziomie 3 139 238 zł.
Organizacja zarobiła 514 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 514 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Energo - plus wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krzewińska Beata (25% udziałów)
• Krzewińska Katarzyna (25% udziałów)
• Krzewiński Paweł (25% udziałów)
• Krzewiński Piotr (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2018 do 11.09.2024:
• Czarnecki Zbigniew (25% udziałów)
• Krzewińska Beata (25% udziałów)
• Krzewińska Katarzyna (25% udziałów)
• Czarnecka Małgorzata (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2010 do 26.01.2018:
• Gajewska Czesława (25% udziałów)
• Czarnecki Zbigniew (25% udziałów)
• Krzewińska Beata (25% udziałów)
• Krzewińska Katarzyna (25% udziałów)