Organizacja Żytnia 19 osiągnęła 30 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 128 zł. Pozostałe przychody to 2239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 543 zł.
Strata netto wyniosła 74 415 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -695 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 367 zł w 2021 roku.
• 7628 zł w 2020 roku.
• 369 339 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -113 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 415 zł w 2021 roku.
• -21 638 zł w 2020 roku.
• 131 459 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żytnia 19 wynosi -77 tys. zł.
EBITDA Żytnia 19 wynosi -77 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
285 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -76 654 zł w
2021 roku.
• -24 643 zł w
2020 roku.
• 128 716 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
428 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -76 654 zł w
2021 roku.
• -24 643 zł w
2020 roku.
• 128 716 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żytnia 19 wynosi 75 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 293 851 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 682 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 342 zł w 2021 roku.
• 115 994 zł w 2020 roku.
• 899 197 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żytnia 19 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3528
zł.
Koszty operacyjne Żytnia 19 wyniosły 104 782
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3528 zł w 2021 roku
• 3528 zł w 2020 roku
• 3650 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
•
2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żytnia 19 wyniosła 74 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 861 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 634 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 324 zł w 2021 roku.
• 162 725 zł w 2020 roku.
• 188 965 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -101%.
Marża operacyjna wyniosła -273%.
Marża netto wyniosła -245%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żytnia 19 wyniosły 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8 547 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 861 zł w 2021 roku
• 14 847 zł w 2020 roku
• 19 449 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
• 10% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żytnia 19 wykazała przychody na poziomie 30 367 zł.
Organizacja zarobiła -74 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku