Organizacja Digipol osiągnęła 37 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 469 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 517 zł.
Zysk netto wyniósł 16 952 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 469 zł w 2024 roku.
• 34 189 zł w 2023 roku.
• 29 402 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 952 zł w 2024 roku.
• -28 693 zł w 2023 roku.
• 3149 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Digipol wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Digipol wynosi 17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 952 zł w
2024 roku.
• -28 693 zł w
2023 roku.
• 3149 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 952 zł w
2024 roku.
• -28 693 zł w
2023 roku.
• 3149 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Digipol wynosi 133 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 670 zł a 237 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 457 zł w 2024 roku.
• 50 749 zł w 2023 roku.
• 81 673 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digipol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 199
zł.
Koszty operacyjne Digipol wyniosły 20 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 199 zł w 2024 roku
• 24 038 zł w 2023 roku
• 18 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Digipol wyniosła 54 227 zł.
a
ktywa trwałe to 32 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 495 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 227 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 227 zł w 2024 roku.
• 37 275 zł w 2023 roku.
• 67 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 227 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1467 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Digipol wykazała przychody na poziomie 37 469 zł.
Organizacja zarobiła 16 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku