TOP 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000417218

Podsumowanie

aktywa

51 tys.

przychód

220 tys.

zysk

-9 tys.

wartość firmy

147 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. WALENTEGO BARCZEWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-061

Rejestracja

2012-04-05

Rozpoczęcie działalności

2012-04-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Reklama Pozostały transport lądowy pasażerski Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostałe formy udzielania kredytów WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top 2 osiągnęła 220 005 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 220 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 229 483 zł.

Strata netto wyniosła 9478 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 005 zł w 2024 roku.
• 96 280 zł w 2023 roku.
• 65 691 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9478 zł w 2024 roku.
• -10 459 zł w 2023 roku.
• -16 968 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14646

-5812.91

14665.03

-8210.68

22773.64

-5832.01

39030.36

-1663.42

68299.22

-5323.02

65691.08

-16967.55

96280.16

-10459.09

220004.84

-9478.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top 2 wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Top 2 wynosi 4 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3882 zł w 2024 roku.
• 700 zł w 2023 roku.
• -3037 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3882 zł w 2024 roku.
• 700 zł w 2023 roku.
• -3037 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top 2 wynosi 146 670 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 550 012 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 670 zł w 2024 roku.
• 64 187 zł w 2023 roku.
• 43 794 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9764

36615

0

9776.69

36662.58

0

15182.43

56934.1

0

26020.24

97575.9

0

45532.81

170748.05

0

43794.05

164227.7

0

64186.77

240700.4

0

146669.89

550012.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top 2 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 784 zł.

Koszty operacyjne Top 2 wyniosły 216 123 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1078 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 784 zł w 2024 roku
• 34 518 zł w 2023 roku
• 33 975 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top 2 wyniosła 51 493 zł.

a

ktywa trwałe to 51 163 zł.

a

ktywa obrotowe to 330 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 493 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -91 965 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 458 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 493 zł w 2024 roku.
• 69 289 zł w 2023 roku.
• 143 105 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

143000

143178.85

143240.43

145069.53

145894.51

143104.79

69289.15

51493.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.17

-0.04

-0.4

-0.06

0.19

-0.2

-0.56

-0.04

0.12

-0.01

-0.26

-0.01

0.03

0.05

-0.04

0.1

0.02

-0.08

-0.12

0.24

-0.05

-0.26

-0.15

0.13

0.01

-0.11

-0.18

0.1

0.02

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top 2 wyniosły 143 458 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 493 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 279%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 458 zł w 2024 roku
• 151 776 zł w 2023 roku
• 215 132 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 279% w 2024 roku
• 219% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

143000

177030.68

1.24

143178.85

185420.21

1.29

143240.43

191313.8

1.34

145069.53

194806.32

1.34

145894.51

200954.32

1.38

143104.79

215132.15

1.5

69289.15

151775.6

2.19

51493.38

143457.92

2.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top 2 wykazała przychody na poziomie 220 005 zł.

Organizacja zarobiła -1514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7964 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9478 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -526% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1138 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7964 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7964

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Top 2 wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26511

0.2882

0.27062

0.90401

0.19526

0.30014

0.19173

0.74435

0

0.27271

0.28514

0.27617

0.9028

0.18306

0.21407

0.17245

0.74718

0

0.27625

0.28642

0.2683

0.90865

0.22156

0.3171

0.19691

0.67652

0

0.34648

0.3181

0.27162

0.90708

0.35002

0.47693

0.30985

0.49334

0

0.28495

0.34696

0.2664

0.90999

0.29105

0.40484

0.20022

0.62396

0

0.24265

0.325

0.24684

0.91408

0.22501

0.28073

0.12302

0.74022

0

0.26438

0.2883

0.15932

0.94308

0.25738

0.3627

0.10352

0.64779

0

0.25762

0.5398

0.27701

0.92308

0.34301

0.38211

0.14046

0.59193

0.7

Powiązania

TOP 2 - powiązanie zwrotne

S ANDRZEJ - wspólnik

S DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2012

S Dariusz

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

05.04.2012

S Andrzej

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

05.04.2012

S Dariusz

Sierpień 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

11.05.2012

Top 2

Organizacja

Udziałowcy

Strot Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Strot Andrzej posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do TOP 2

	Organizacja	Numer KRS
1	VIENNA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000717569
2	STOW. RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO IM.MIKOŁAJA	0000551144
3	LEWJAR SP. Z O.O.	0000144442
4	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-PROJEKTOWE	0000198788
5	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FORUM 1"	0000386065
6	STUDIO SPORTOWO-REKREACYJNE "FIT IN" SP. Z O.O.	0000205627
7	FIVE - BIURO SP. Z O.O.	0000473596
8	FUNDACJA EDUKACYJNA "WĘDKA"	0000667857
9	BLUEBOX INVEST SP. Z O.O.	0000908178
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000214881
11	KR W PRZECŁAWIU	0000075238
12	MORE LIFE SP. Z O.O.	0000881917
13	4TRANS SP. Z O.O.	0000338323
14	JARKOM SP. Z O.O.	0000749064
15	KOBI INVEST SP. Z O.O.	0000715675
16	IT&T GRZEGORZ KAZULA SP. K.	0000521387
17	SWISS-MEDICA SP. Z O.O.	0000458903
18	BB21 SP. Z O.O.	0000724616
19	TOMPKINS PARK SP. Z O.O.	0000637223
20	VASTPOST SP. Z O.O.	0000772109
21	GRADIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000668858
22	GMA SP. Z O.O.	0000863650
23	DURATEUS SP. Z O.O.	0000224139
24	BACARDINO SP. Z O.O.	0000525997
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "JAWPOL" SP. Z O.O.	0000199825
26	BZ SP. Z O.O.	0000070738
27	A&M SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000854846
28	DENTIMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000839200
29	WHITE OFFICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000315991
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KAMA" SP. Z O.O.	0000144492

TOP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000417218 NIP 7393853794 REGON 281387188

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP 2

TOP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417218 NIP
7393853794 REGON
281387188