5AM ARTISTS SP. Z O.O. | KRS: 0000366504

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2,6 mln

zysk

22 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GÓRNA WILDA, 74

Kod pocztowy

61-564

Rejestracja

2010-10-01

Rozpoczęcie działalności

2010-10-01

Kapitał zakładowy

280000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.5amartists.com

Email

5am@5amartists.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Reklama Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Agencja koncertowa Automatik organizująca koncerty znanych artystów.
Wytwórnia płytowa NoPaper Records specjalizująca się w licencjach płytowych.
Sklep internetowy Plays.pl oferujący muzykę na CD i winylu.
Współpraca z międzynarodowymi agencjami koncertowymi.
Organizacja wydarzeń muzycznych w całej Polsce.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 5am artists osiągnęła 2 557 020 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 552 944 zł. Pozostałe przychody to 4076 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 530 721 zł.

Zysk netto wyniósł 22 223 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 557 020 zł w 2023 roku.
• 3 647 470 zł w 2022 roku.
• 1 183 073 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 223 zł w 2023 roku.
• 335 362 zł w 2022 roku.
• -159 057 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2090274.22

133525.33

2082780.78

100751.5

2447067.75

82001.44

1407822.81

-135111.55

1183072.77

-159057.48

3647469.68

335362.1

2557020.17

22223.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 5am artists wynosi 20 tys. zł.

EBITDA 5am artists wynosi 20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 129 zł w 2023 roku.
• 359 427 zł w 2022 roku.
• -146 101 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 129 zł w 2023 roku.
• 359 427 zł w 2022 roku.
• -146 101 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 5am artists wynosi 2 486 600 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 222 232 zł a 6 392 550 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 486 600 zł w 2023 roku.
• 4 449 454 zł w 2022 roku.
• 1 213 553 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

758664.48

2686281.95

5225685.55

658038.1

2449564.63

5206951.95

645464.69

2604848.94

6117669.38

0

1482679.56

3519557.03

0

1213553.09

2957681.92

676359.49

4449454.34

9118674.2

222232

2486599.8

6392550.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5am artists wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 262 zł.

Koszty operacyjne 5am artists wyniosły 2 532 815 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 262 zł w 2023 roku
• 328 737 zł w 2022 roku
• 325 759 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 5am artists wyniosła 2 376 049 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 281 549 zł.

u

działy (akcje) własne to 94 500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 376 049 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 924 036 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 452 013 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 376 049 zł w 2023 roku.
• 1 917 097 zł w 2022 roku.
• 2 055 513 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1598166.97

1835039.29

1678791.54

1727185.92

2055513.24

1917097.32

2376049.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0835

0.132

0.0784

0.0639

0.0549

0.1148

0.0659

0.0484

0.0488

0.0953

0.043

0.0335

-0.0782

-0.1862

-0.085

-0.096

-0.0774

-0.2808

-0.1235

-0.1344

0.1749

0.3719

0.0985

0.0919

0.0094

0.0241

0.0079

0.0087

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 5am artists wyniosły 1 452 013 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 376 049 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 452 013 zł w 2023 roku
• 1 015 285 zł w 2022 roku
• 1 489 063 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1598166.97

586614.33

0.3671

1835039.29

957655.15

0.5219

1678791.54

818171.96

0.4874

1727185.92

1001677.89

0.5799

2055513.24

1489062.69

0.7244

1917097.32

1015284.67

0.5296

2376049.25

1452013.4

0.6111

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 5am artists wykazała przychody na poziomie 2 557 020 zł.

Organizacja zarobiła 23 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1659 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 223 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4250 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1659 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

27158

21145

8874

0

1659

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych" (90.01.Z)

dane za rok

Organizacja 5am artists wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.942355889724311

0.917989417989418

0.949874686716792

0.544891640866873

0.599236641221374

0.628571428571429

0.577507598784195

0.434375

0.963380281690141

0.920634920634921

0.926160337552743

0.96031746031746

0.616867469879518

0.547277936962751

0.574468085106383

0.553191489361702

0.462287104622871

0.957777777777778

0.879341864716636

0.929549902152642

0.952468007312614

0.593548387096774

0.532338308457711

0.545454545454545

0.528301886792453

0.446623093681917

0.924949290060852

0.0477001703577513

0.938958707360862

0.954003407155026

0.618860510805501

0.341288782816229

0.406169665809769

0.374517374517374

0.222879684418146

0

0.0287009063444109

0.909952606635071

0.959214501510574

0.707581227436823

0.216919739696312

0.271461716937355

0.265124555160142

0.153429602888087

0

0.941422594142259

0.941944847605225

0.947001394700139

0.646481178396072

0.646034816247582

0.662551440329218

0.63474025974026

0.589490968801314

0

0.728925619834711

0.897746967071057

0.940495867768595

0.691379310344828

0.408450704225352

0.404710920770878

0.464163822525597

0.395147313691508

0.759856630824373

Powiązania

L MIKOŁAJ - wspólnik, reprezentacja

L ŁUKASZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2012

20.08.2018

S Tomasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

01.10.2010

28.09.2012

S Tomasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

01.10.2010

28.09.2012

G Paweł

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

28.09.2012

13.12.2016

G Paweł

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

01.10.2010

28.09.2012

L Mikołaj

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

28.09.2012

L Mikołaj

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

28.09.2012

L Łukasz

Październik 1975

Osoba

prokurent

29.10.2018

L Łukasz

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

01.10.2010

L Mikołaj

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

01.10.2010

24.10.2017

S Tomasz

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

28.09.2012

01.12.2017

L Łukasz

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Ludwiczak Mikołaj posiada 140 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Lubiatowski Łukasz posiada 140 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lubiatowski Łukasz (25% udziałów)
• Ludwiczak Mikołaj (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2016 do 20.08.2018:
• Lubiatowski Łukasz (25% udziałów)
• Szwałek Tomasz (25% udziałów)
• Ludwiczak Mikołaj (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2012 do 13.12.2016:
• Gackowski Paweł (25% udziałów)
• Lubiatowski Łukasz (25% udziałów)
• Szwałek Tomasz (25% udziałów)
• Ludwiczak Mikołaj (25% udziałów)

Podobne organizacje do 5AM ARTISTS

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM KONCERTOWE A2 SP. Z O.O.	0000665975
2	BIG IDEA GROUP SP. Z O.O.	0000930575
3	FUNDACJA KAMILA MAĆKOWIAKA	0000364706
4	MODERN LOOK SP. Z O.O.	0000195075
5	AGENCJA PRODUKCYJNA PALMA SP. Z O.O.	0000322628
6	STAND-UP POLSKA SP. Z O.O.	0000363149
7	PIOSENKA PLUS SP. Z O.O.	0000375474
8	PRO4MEDIA SP. Z O.O.	0000389072
9	SI MUSIC SP. Z O.O.	0000076081
10	FUNDACJA MY POLISH HEART	0000356489
11	AGENCJA ARTYSTYCZNA "PRO MUSICA" SP. Z O.O.	0000187259
12	KTN PRODUCTION SP. Z O.O.	0000939572
13	TEATR STU SP. Z O.O.	0000095775
14	EIDOTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000311923
15	SONO SP. Z O.O.	0000689486
16	SOCHA EVENTS SP. Z O.O.	0000954119
17	FUNDACJA ALICJI WĘGORZEWSKIEJ-WHISKERD STARTSMART	0000309224
18	BOOKING PLACE SP. Z O.O.	0000341133
19	PURE PICTURES & ACCESSORIES SP. Z O.O.	0000368191
20	PROKULTURA SP. Z O.O.	0000966445
21	FUNDACJA A415	0000629301
22	SCENA RELAX SP. Z O.O.	0000749003
23	MAGIC SP. Z O.O.	0000798263
24	FAKTORIA SP. Z O.O.	0000163677
25	IMPERIAL SHOW SP. Z O.O.	0000585467
26	"TEATR KAMIENICA" FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZYCH INICJATYW	0000323458
27	FESTIWAL WISŁOUJŚCIE SP. Z O.O.	0000851271
28	FOURCE ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000660911
29	FUNDACJA GREEN FESTIVAL	0000718705
30	EVENTS MEDIA SP. Z O.O.	0000240350

5AM ARTISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366504 NIP 7781475137 REGON 301560625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych" (90.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 5AM ARTISTS

5AM ARTISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366504 NIP
7781475137 REGON
301560625