APA POLSKA to profesjonalny sklep internetowy specjalizujący się w dostarczaniuszerokiej gamy materiałów dla artystów plastyków. Oferta obejmuje farby olejne, akrylowe, wodne, a także różnorodne akcesoria, takie jak pędzle, szpachelki i media do malarstwa. Oprócz tradycyjnych narzędzi artystycznych, dostępne są również materiały do decoupage, produkty do pozłotnictwa oraz specjalistyczne farby do różnych technik artystycznych, co czyni ten sklep wyjątkowym w regionie. Dzięki mnogości produktów, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści będą mogli znaleźć wszystko, czego potrzebują do realizacji swoich kreatywnych projektów. Sklep oferuje atrakcyjne promocje i nowości, co przyciąga szeroką rzeszę odbiorców. Dodatkowo, w APA POLSKA dostępne są również artykuły konserwatorskie, co świadczy o wszechstronności i ukierunkowaniu na jakość oferowanych produktów.
W skrócie
Specjalizacja w materiałach dla artystów plastyków
Szeroka gama farb i akcesoriów malarskich
Produkty do decoupage i pozłotnictwa
Artykuły konserwatorskie w ofercie
Atrakcyjne promocje i nowości
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apa polska osiągnęła 17 689 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 689 892 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 570 870 zł.
Zysk netto wyniósł 3 119 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 161 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 689 907 zł w 2022 roku.
• 19 526 849 zł w 2021 roku.
• 16 307 406 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 119 022 zł w 2022 roku.
• 5 501 120 zł w 2021 roku.
• 4 926 926 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apa polska wynosi 32 279 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 010 276 zł a 44 224 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 279 634 zł w 2022 roku.
• 44 819 228 zł w 2021 roku.
• 39 945 514 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apa polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apa polska wyniosła 24 014 045 zł.
a
ktywa trwałe to 11 480 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 533 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 014 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 680 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 333 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 239 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 014 045 zł w 2022 roku.
• 24 390 139 zł w 2021 roku.
• 22 751 252 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apa polska wyniosły 13 333 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 014 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 281 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 333 677 zł w 2022 roku
• 11 327 672 zł w 2021 roku
• 10 262 978 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apa polska wykazała przychody na poziomie 17 689 907 zł.
Organizacja zarobiła 3 871 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 752 418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 119 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 752 418 zł w 2022 roku
• 628 218 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku