Specjalizacja w artykułach ramiarskich i plastycznych.
Dostarczanie drewnianych i aluminiowych ram do obrazów.
Usługi cięcia listew i kompleksowe systemy zawieszania obrazów.
Szeroki asortyment farb, tuszy i materiałów dla plastyków.
Wsparcie artystów poprzez oferowanie produktów dostosowanych do ich potrzeb.
APA Polska to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku artykułów ramiarskich i produktów dla plastyków. Z siedzibą w okolicach Poznania, specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości ram do obrazów, zarówno w stylu nowoczesnym, jak i tradycyjnym. W ofercie znajdują się zarówno drewniane, jak i aluminiowe ramy oraz akcesoria do ich oprawy. APA Polska wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi profili ramiarskich od renomowanych producentów, takich jak Salvadori, Intermol, Albor oraz Nielsen, których produktów są przedstawicielem w Polsce. Firma świadczy także usługi cięcia listew oraz oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zawieszania obrazów, umożliwiając klientom prostą i estetyczną aranżację wnętrz. W ofercie znajdują się również akcesoria takie jak passepartout, szkło muzealne oraz szeroka gama artykułów plastycznych, takich jak farby olejne, akrylowe, tusze i materiały do etykietowania. Dodatkowo, APA Polska jest znana ze wsparcia artystów poprzez dostarczanie produktów dostosowanych do ich potrzeb, mając w zespole profesjonalnych artystów oraz ekspertów z innych dziedzin. Dzięki ciągłemu poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań oraz wzbogacaniu oferty o unikalne artykuły, firma zdobywa uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apa polska osiągnęła 600 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 600 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 460 278 zł.
Zysk netto wyniósł 139 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 600 000 zł w 2022 roku.
• 1 385 385 zł w 2021 roku.
• 857 540 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 722 zł w 2022 roku.
• 974 034 zł w 2021 roku.
• 302 353 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apa polska wynosi 154 tys. zł.
EBITDA Apa polska wynosi 154 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 593 zł w
2022 roku.
• 25 851 zł w
2021 roku.
• -515 204 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 593 zł w
2022 roku.
• 25 851 zł w
2021 roku.
• -515 204 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apa polska wynosi 8 271 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
900 000 zł a 39 000 955 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 271 566 zł w 2022 roku.
• 12 027 615 zł w 2021 roku.
• 8 258 466 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apa polska wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 443 165
zł.
Koszty operacyjne Apa polska wyniosły 446 407
zł.
Wynagrodzenia stanowią 99%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 443 165 zł w 2022 roku
• 370 981 zł w 2021 roku
• 511 851 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
99% w 2022 roku
•
99% w 2021 roku
•
99% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apa polska wyniosła 9 770 379 zł.
a
ktywa trwałe to 7 541 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 229 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 770 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 750 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 770 379 zł w 2022 roku.
• 9 632 147 zł w 2021 roku.
• 8 655 100 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1553411.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apa polska wyniosły 20 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 770 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 140 zł w 2022 roku
• 21 630 zł w 2021 roku
• 18 617 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apa polska wykazała przychody na poziomie 600 000 zł.
Organizacja zarobiła 153 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 871 zł w 2022 roku
• 37 202 zł w 2021 roku
• 39 983 zł w 2020 roku
Organizacja Apa polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piccinini Cristiano
posiada 568 udziałów, które stanowią 25% firmy.